Overzicht | Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025

Het natuurschoon en de cultuurhistorische waarden benutten voor de recreatieve en toeristische sector

Verbeteren toeristische fiets- en wandelinfrastructuur (beleving en voorzieningen)

Vitaliseren vakantieparken

Vrijetijdsnota 2022-2026

Een bloeiend cultureel leven

Culturele gemeente 2021-2022

Nieuwe kaders kunst en cultuur

Beleidsindicatoren

Programma 2 | Werk, jeugd en zorg

Bestuurlijke hoofdlijnen

Beleidskaders

Wat willen wij bereiken?

Inwoners ervaren de dienstverlening als meer integraal en toegankelijk

Integrale ondersteuning Sociaal domein

Waarborgfonds- Saneringskredieten

Inwoners nemen meer zelfstandig en actief deel aan de samenleving

Kansrijke start/ goede start

Nieuwe wet inburgering

Voorveld jeugd

Kansen 4 kinderen

Breed offensief

Sport- en preventieakkoord Gezond Coevorden

Accommodatiebeleid

Kwaliteitsimpuls Sport

We werken opgavegericht, financieel bewust en stimuleren innovatie, ook bij onze samenwerkingspartners

Terugdringen tekorten bij jeugd

Terugdringen tekorten bij Wmo

We zetten in op het eerder signaleren en het voorkomen van problemen

Programma Kansrijk opgroeien

Pilot begeleiding gezinnen

Pilot vroegsignalering problematische schulden

Verbetering ketensamenwerking en toegang tot jeugdhulp

implementatie beschermd wonen

Beleidsindicatoren

Programma 3 | Ruimte en leefomgeving

Bestuurlijke hoofdlijnen

Beleidskaders

Wat willen wij bereiken?

Een aantrekkelijke binnenstad

Bentheimerpoort

Markt, haven, citadelpunt en Weeshuisweide

Voormalig Bogas gebied

Een goed woon- en leefklimaat in onze gemeente

Uitvoering woonvisie

Herstructureringsfonds

Prestatieafspraken woningcorporaties

Regiodeal

Goede bereikbaarheid voor leefbaarheid en toerisme

Fietsnota

Mobiliteitsplan

Zuidelijke ontsluitingsweg

Zuidelijke rondweg

Goede digitale bereikbaarheid

Aanleg glasvezelnetwerk

Omgevingswet: meer eigen ruimte creëren voor initiatieven en lokaal maatwerk

Inrichting werkprocessen vergunningverlening mbv digitaal stelsel omgevingswet

Omgevingsvisie

Pilot omgevingsplan binnenstad Coevorden

Beleidsindicatoren

Programma 4 | Openbare ruimte

Bestuurlijke hoofdlijnen

Beleidskaders

Wat willen wij bereiken?

Duurzaam afvalbeheer

Realisatie VANG-doelstellingen

Een prettig woonklimaat

Begraafplaatsenbeleid

Biodiversiteit

Klimaatadaptatie

Een veilige woonomgeving

Aanpak ondermijning

Integraal Veiligheidsbeleid

VTH

Energieneutraal in 2040

Duurzaamheidsvisie

Pilot energieneutrale wijk/dorp

Regionale Energie Strategie

Warmtevisie

Beleidsindicatoren

Programma 5 | Bestuur en Organisatie

Bestuurlijke hoofdlijnen

Beleidskaders

Wat willen wij bereiken?

Echt goed worden in Verbindend Besturen

Coevorden Verbindt: onze Visie

Gebiedskompas

Samenwerken wijken en dorpen

Stimuleringsfonds

Inspraak jongeren

Betrekken Jongerenraad

Passende dienstverlening

Implementatie Wet Open Overheid

Interne dienstverlening

Verbetering online dienstverlening

Beleidsindicatoren

Programma 6 | Financiering en dekkingsmiddelen

Bestuurlijke hoofdlijnen

Beleidskaders

Wat willen wij bereiken?

Financieel gezond blijven

Monitoring financiële kengetallen

Passende tarieven

Beleidsindicatoren

Financiële begroting

Samenvatting financieel meerjarenperspectief 2022-2025

Samenvatting financieel meerjarenperspectief 2021 - 2024

Ontwikkeling inkomsten

Gemeentefonds, belastingen en leges

De septembercirculaire

Belastingen en leges

Ontwikkeling uitgaven

Welke uitgaven lichten we toe?

Lonen en prijzen

Autonome ontwikkelingen

Verbonden partijen

Meerjaren Investerings Programma (MIP)

Overige ontwikkelingen

Structureel evenwicht en vrije begrotingsruimte

Vrije begrotingsruimte

Structureel en reëel begrotingsevenwicht

Uitgangspunten van deze begroting

Op welke uitgangspunten hebben wij onze begroting gebaseerd?

Ontwikkeling reserves

Algemene reserve

Incidentele en structurele mutaties in de reserves en voorzieningen

Overhead

Welke overhead hebben wij begroot?

Toelichting incidentele baten en lasten

Wij hebben onderstaande incidentele baten en lasten begroot.

Recapitulatie van de programma's

Samenvatting van al onze inkomsten en uitgaven: de recapitulatie

Geprognosticeerde balans

Verwachting van de meerjarige ontwikkeling van onze balans

Paragrafen

Inleiding

Lokale heffingen

Inleiding

Beleid

Belastingopbrengsten en tarieven

Toelichtingen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Beleid

Risicoprofiel

Incidentele risico's

Europark

Grondexploitaties

Faillissement CQ

Tabel incidentele risico's

Structurele risico's

Sociaal domein

EMCO-groep

Tabel structurele risico's

Overige ontwikkelingen met een mogelijk financieel risico

Weerstandscapaciteit

Ratio weerstandsvermogen

Financiële kengetallen

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Gebouwen

Groen

Openbare verlichting

Oeververbindingen

Riolering

Wegen

Financiering

Inleiding

Saldobeheer en intern liquiditeitsbeheer

Financieringsrisico's en rentebeheer

Verwachte ontwikkelingen

Schatkistbankieren

EMU-saldo

Bedrijfsvoering

Inleiding

ICT/ Informatiemanagement

Informatieveiligheid

Van data naar informatie

Gegevensbescherming

Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid

Intern controleplan

Ontwikkelingen personeelsbeleid

Personeelsbegroting

Verbonden Partijen

Inleiding

Tabel verbonden partijen

Grondbeleid

Inleiding

Beleid

Prognoses

Toelichting op projecten

Reserve en risico's

Bijlagen

1. Overzicht investeringen 2022-2025

Geplande investeringen

2. Overzicht lopende investeringen 2021

Stand van zaken lopende investeringen

3. Reserves en voorzieningen

Overzicht reserves en voorzieningen 2022

Overzicht reserves en voorzieningen 2023-2025

4. Taakvelden conform BBV

5. Incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

6. Begrotingssubsidies

Begrotingssubsidies volgens art. 4.23 lid 3 c (Awb)

7. Verbonden partijen

Kaderstellende informatie verbonden partijen