In onderstaande hoofdstukken lichten wij de ontwikkelingen toe.
Wij hebben de begroting opgebouwd vanuit de Kaderbrief 2022. In de Kaderbrief is een vooruitblik op hoofdlijnen op de financiën in 2022-2025 opgenomen. Deze hoofdlijnen hebben wij nader uitgewerkt in de begroting die voor u ligt. Waar er in de uitwerking verschillen optreden of nieuwe ontwikkelingen hebben voorgedaan, laten wij onderstaand de effecten ten opzichte van de Kaderbrief zien. Het saldo van de voorliggende begroting is in alle jaren positief, met een resultaat van € 1,7 miljoen in 2025.
ACTUALISATIE MEERJARENPERSPECTIEF | ||||||||
(bedragen x € 1.000) | ||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
Saldo Kaderbrief 2022 | ||||||||
713 | -1.609 | -2.731 | -2.165 | |||||
Mutaties Programmabegroting 2022 | ||||||||
Ontwikkeling inkomsten | ||||||||
Septembercirculaire | 1.230 | 1.372 | 1.270 | 1.414 | ||||
Rijksmiddelen Jeugd | 479 | 2.138 | 2.007 | 1.850 | ||||
Belastingen, huren en pachten | 106 | 96 | 151 | 216 | ||||
Ontwikkeling uitgaven | ||||||||
Loon- en prijsontwikkelingen | -85 | -85 | -85 | -85 | ||||
Autonome ontwikkelingen | -593 | -593 | -593 | -593 | ||||
Meerjaren investerings programma | 317 | 131 | 870 | 974 | ||||
Overige ontwikkelingen | 40 | 17 | 27 | 109 | ||||
Saldo mutaties | 1.495 | 3.077 | 3.647 | 3.885 | ||||
Nieuw saldo meerjarenraming | 2.208 | 1.468 | 916 | 1.720 | ||||