Bijlagen

OVERZICHT VAN INVESTERINGSKREDIETEN
Bedragen x € 1.000
Categorie	Omschrijving investering	2020	2021	2022	2023
RSP	Stationsomgeving	2.725
Vastgoed	IHP, 2020-2025	1.303	3.002
Riolering	Vervanging en optimalisatie riolering	891	1.760	1.525	1.866
	Pompen en gemalen	300	300	300	300
Bruggen	Vervanging brug Klenckerweg	178
	Vervanging brug Brinkstraat	112
	Vervanging brug Verl.Hoogeveensevaart		111
	Vervanging brug Ruimsloot		102
Openbare ruimte	Openbare verlichting	428	428	428
Facilitair	Bedoeking Raad- en Theaterzaal	35
	Nieuw investeringskrediet:
	Inrichting Hof van Coevorden		1.000
Tractie	Zoutstrooier Stratos B35-30 AVCLN (S2B33559)*	50
	Vervanging S2B32394, gladheidsbestrijdingsapp.*	45
	Vervanging S2B32395, gladheidsbestrijdingsapp.*	45
	Vervanging S2B32396, gladheidsbestrijdingsapp.*	45
	Nieuwe investeringskredieten:
	VW Crafter Pickup - 7-VXF-48	75
	VW Crafter Pickup - 2-VXN-95	95
	VW Pickup - 6-VZF-67	80
	Toro GM 4010S	90
	Holder C270	90
	Holder C370	90
	VW Polo	30
	Zoutstrooier Stratos 50-42 PCLN (S2B 34568)	60
	Vacuumtank Noord	50
	Nimos TW5 (38)	35
	VW Crafter Gesloten 6-VVV-60		55
	VW Gesloten Transporter 4-VTR-87		40
	VW Transporter Pickup VJ-280-K		50
	VW Transporter Pickup met hydr. Kraan VJ-279-K		50
	VW Transporter Pickup met hydr. Kraan VJ-117-G		50
	VW Transporter Pick Up met huif VJ-115-G		40
	VW Transporter Pick Up met huif VJ-116-G		40
	VW Transporter Gesloten VH-829-Z		35
	VW Crafter Gesloten VH-828-Z		38
	VG Haakarm HA-10 (ongekentekend)		28
	Vacuumtank Zuid		50
	Fendt 210 Vario			120
	Fend5 210 Vario			120
	Toro GM4010S			95
	Toro GM4010S			95
	Toro GM5910			120
	Vervanging Hyundai 54-bz-vn				80
	Totaal investeringen	4.127	7.177	2.803	2.246
* Doorgeschoven investeringen vanuit 2019

Bedragen x € 1.000
	Begroting	Werkelijk t/m september 2019	Restant
Tractie
Vervanging S2B32396, gladheidsbestrijdingsapp. (doorgeschoven uit 2018)	45	-	45
Vervanging S2B32397, gladheidsbestrijdingsapp. (doorgeschoven uit 2018)	60	-	60
Opel Astra SW 10-GD-ZR	30	34	-4
VW Caddy 8-VSZ-75	30	27	3
VW Caddy 8-VSZ-85	30	27	3
John Deere 6330 / incl. Maaiarm Herder Grenadier JD 6330	240	265	-25
Maaiarm Herder Grenadier JD 6330	-	-	-
Zoutstrooier Stratos B35-30 AVCLN	50	-	50
Zoutstrooier Stratos B40-36 PCLN	50	-	50
Kipper Tompson TB45	45	45	-
Schliessing 480MXF	65	51	14
Rioned Multijet 150/75 (WP-FX-13)	45	42	3
Totaal tractie	690	491	199
Riolering
Riolering; reconstructie Wachtum	1.300	1.432	-132
Riolering; optimalisering Oosterhesselen	332	14	318
Riolering; Pompen en gemalen 2019	300	112	188
Riolering; Schoolstraat te Dalen	600	-	-
Riolering; Vervanging en optimalisatie 2019	646	14	632
Totaal riolering	1.546	126	820
Openbare ruimte
Vervanging openbare verlichting	428	225	203
Totaal openbare ruimte	428	225	203
Huisvesting
Kasteel 5 ontmoetingsplek	120	-	120
Renovatie brandweerkazerne Zwinderen	265	-	265
Renovatie brandweerkazerne Zweeloo	135	96	39
Totaal huisvesting	400	96	304
Infrastructurele projecten
Project N34/Klooster	700	525	175
Project N34/Zuidelijke ontsluitingsweg	380	10	370
Fietspaden Dalerallee en Dalerpeel	270	187	83
Vervanging brug Brugstraat	356	8	348
Totaal infrastructurele projecten	1.706	730	976
Overige investeringen
Wandelknooppuntensysteem	300	100	200
Verduurzaming Drostenhal	102	-	-
Werken beweegt; beeldschermsteun	50	46	4
Werken beweegt; flitswerkplek	60	-	60
Werken beweegt; belwerkplek	70	-	70
Totaal overige investeringen	582	146	334
RSP
RSP: stationsomgeving	15.180	10.200	4.980
RSP: stationsomgeving, bijdrage provincie	-12.144	-12.144	-
Totaal RSP	3.036	-1.944	4.980
Totaal	8.388	-130	7.816

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN
Bedragen x € 1.000
Naam reserve/voorziening	Stand per	Toevoeging	Toevoeging	Onttrekking	Stand per
	1-1-2020	rente	tlv exploitatie	tgv exploitatie	31-12-2020
Algemene reserves
Algemene reserve	20.432		11.667	1.203	30.896
Reserve verkoop aandelen Essent	8.667	0	0	8667	0
Totaal algemene reserves	29.099	0	11.667	9.870	30.896
Bestemmingsreserves
Stedelijke vernieuwing	109	2			111
Wegen	221	3			225
Vastgoed	1.033	15	83	25	1.106
Onderhoud sportcomplex De Swaneburg	129	2			131
Mobiliteit	904	14			918
Regio Specifiek Pakket (RSP)	464	5	426	879	15
Plopsaland	119	2		20	101
Kapitaallasten Hof van Coevorden	131	2		70	63
Dutch TechZone	313	5		254	64
Reserve grondexploitatie	2	0			2
Herstructureringsfonds	572	9	1.000		1.581
Innovaties zorg	857	13			870
Accommodaties in de samenleving	1.000	15			1.015
Regiodeal	814	12		243	583
Totaal bestemmingsreserves	6.668	98	1.509	1.491	6.784
Totaal reserves	35.768	98	13.176	11.361	37.680
Voorzieningen
Vordering op Attero	21				21
Rioleringen	1.551			1.000	551
Voorziening oud-wethouders	700			42	658
Voorziening 3e ww jaar	10				10
Totaal voorzieningen	2.282	0	0	1.042	1.240
Totaal Generaal	38.050	98	13.176	12.403	38.920

De meerjarige toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en voorzieningen die wij in de begroting hebben opgenomen, zijn als volgt. 

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN MEERJARIG
Bedragen x € 1.000
	2021					2022					2023
Naam reserve/voorziening	Stand 1 januari	Toevoeging rente 1,5%	Toevoeging	Onttrekking		Stand 1 januari	Toevoeging rente 1,5%	Toevoeging	Onttrekking		Stand 1 januari	Toevoeging rente 1,5%	Toevoeging	Onttrekking	Stand 31 december
Algemene reserve
Algemene reserve	30.896		2.000	186		32.710		2.000			34.710		2.000		36.710
Totaal algemene reserve	30.896		2.000	186		32.710		2.000			34.710		2.000		36.710
Bestemmingsreserves
Stedelijke vernieuwing	111	2				112	2				114	2			116
Wegen	225	3				228	3				231	3			235
Vastgoed	1.106	17	76	280		919	14	274			1.206	18	76	124	1.177
Onderhoud sportcomplex De Swaneburg	131	2		12		121	2		12		111	2		12	101
Mobiliteit	918	14				932	14				945	14			960
Regio Specifiek Pakket (RSP)	15	0	137			152	2	137			291	3			294
Plopsaland	101	2		20		82	1		20		64	1			65
Kapitaallasten Hof van Coevorden	63	1		58		6	0				6	0			6
Dutch TechZone	64	1		11		54	1		11		43	1			44
Reserve grondexploitatie	2	0				2	0				2	0			2
Herstructureringsfonds	1.581	24				1.604	24				1.628	24			1.653
Innovaties zorg	870	13				883	13				896	13			910
Accommodaties in de samenleving	1.015	15				1.030	15				1.046	16			1.061
Regiodeal	583	9		286		306	5		286		25	0			25
Totaal bestemmingsreserves	6.784	102	213	667		6.432	96	411	329		6.609	98	76	136	6.647
Totaal reserves	37.680	102	2.213	853		39.142	96	2.411	329		41.320	98	2.076	136	43.357
Voorzieningen
Vordering op Attero	21					21					21				21
Rioleringen	551			43		508			108		400			170	230
Oud-wethouders	658			42		616			42		574			42	532
Voorziening 3e ww jaar	10					10					10				10
Totaal voorzieningen	1.240	0	0	85		1.155	0	0	150		1.005	0	0	212	793
Totaal Generaal	38.920	102	2.213	938		40.297	96	2.411	479		42.325	98	2.076	348	44.150

Bedragen x € 1.000
	2020		2021		2022		2023
Programma en omschrijving	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Economie, onderwijs en cultuur
Dutch TechZone	252		11		11
Bestemmingsreserve Dutch TechZone		254		11		11
Versterken en uitdragen cultuuraanbod (ambitie 1-2019)					90
Subsidie Provincie voor cultuuraanbod (ambitie 1-2019)						90
Economische visie	182		182		182
Regiodeal	286		286		286
Regiodeal, onttrekking bestemmingsreserve		243		286		286
Ruimte en leefomgeving
RSP, storting in bestemmingsreserve	426		137		137
RSP, bijdragen derden		160		160		160
RSP, incidentele afschrijving	803
RSP, onttrekking bestemmingsreserve		879
Omgevingswet (ambitie 10-2019)	121
Vormen en voeden reserve Herstructureringsfonds (ambitie 15-2019)	1.000
Onttrekking algemene reserve voor Herstructureringsfonds		1.000
Kapitaallasten Hof van Coevorden, onttrekking reserve		70		58
Openbare ruimte
Gedeeltelijke vrijval voorziening riolering		1.000
Financiering en dekkingsmiddelen
Onttrekking algemene reserve t.b.v. ambities 2019		1.203		186
Storting gedeeltelijke vrijval voorziening riolering in alg.reserve	1.000
Vrijval algemene reserve aandelen Essent	8.667
Storting vrijgevallen reserve Essent in alg.reserve		8.667
Dekking ambities programmabegroting 2019		171		77
Overige baten en lasten onder € 50.000	102	25	77
Totaal incidentele baten en lasten	12.839	13.672	693	778	706	547	0	0

In deze bijlage zijn de begrotingssubsidies als bedoeld in artikel 4:23 lid 3 onder c Awb opgenomen. Dit zijn subsidies voor, voornamelijk, grotere instellingen die naar verwachting als enige in aanmerking komen voor de subsidie.
In die gevallen is het niet opportuun om een aparte subsidieregeling op te stellen. De wet stelt in dat geval als eis dat de subsidie-ontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld op de begroting worden vermeld.

Bedragen x € 1.000
Naam organisatie	Subsidie
Icare Jeugdgezondheidszorg:
- Uniforme deel jeugdgezondheidszorg	432
- Lokaal Maatwerkdeel	94
Totaal Icare	526
Stichting Maatschappelijk Welzijn Coevorden	1.763
Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) (preventief jeugdwerk)	37
Inloopvoorziening GGZ Cosis	50
Stichting Humanitas (afdeling Coevorden)	18
Stichting Voedselbank Zuid-Oost Drenthe	5
Stichting Vakantievreugd	1
Stichting Tegen haar wil	4
Stichting Platform Gehandicaptenbeleid	6
Invulhulp belastingen Coevorden	8
Vluchtelingenwerk Noord Nederland	50
Stichting Biblionet Drenthe	689
Stichting Toeristisch-Recreatief Coevorden	158
Stichting Geopark De Hondsrug	27
Stichting Dalen Promotie inzake Fiets4Daagse	6
Stichting Streekomroep ZO34!	18
Stichting Cultuurpodium Coevorden	128
Stichting Stedelijk Museum Coevorden	218
Stichting Ondernemend Coevorden	2

Verbonden partij	Wijze van deelneming	Betrokkenen	Bestuurlijk belang/bevoegdheid
1. Gemeenschappelijke regelingen
Recreatieschap Drenthe	De deelnemers wijzen elk één lid en één	De twaalf gemeenten in Drenthe en de	De portefeuillehouder vertegenwoordigt
	en één plaatsvervangend lid aan voor het	Friese gemeente Ooststellingwerf.	onze gemeente in het AB.
	algemeen bestuur.
EMCO-groep	De gemeenteraden van de deelnemers	De gemeenten Emmen, Coevorden en	De gemeenteraad heeft twee leden van het
	benoemen de leden van het bestuur de	Borger-Odoorn.	college aangewezen als vertegenwoordiger
	gemeente Emmen 4 leden; de gemeente		in het AB.
	Coevorden 2 leden; de gemeente
	Borger - Odoorn 2 leden.
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst	Het college van burgemeester en wethouders	De twaalf gemeenten in Drenthe.	De portefeuillehouder in het college is
Drenthe (GGD)	wijst één lid en één plaatsvervangend lid aan		aangewezen als vertegenwoordiger in het AB.
	voor het algemeen bestuur.
Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe	De colleges van burgemeester en wethouders	De provincie Drenthe en de twaalf gemeenten	De portefeuillehouder in het college
(RUD)	van de deelnemende gemeenten wijzen ieder	in Drenthe.	vertegenwoordigt het college in het
	één lid van het algemeen bestuur aan. Zij		algemeen bestuur.
	wijzen tevens in ieder geval één vervangend
	lid van het algemeen bestuur aan.
Veiligheidsregio Drenthe (VRD)	Het algemeen bestuur bestaat uit de	De twaalf gemeenten in Drenthe.	De burgemeester is lid van het algemeen
	burgemeesters van de aan deze regeling		bestuur en heeft één stem.
	deelnemende gemeenten.
Bestuursacademie Noord-Nederland	De raden van de deelnemende gemeenten	De provincies Groningen, Friesland en	Gezien de aard van de regeling zijn de
(BANN)	kiezen uit hun midden één lid en één	Drenthe, de Groningse, Friese en Drentse	belangen gering.
	plaatsvervangend lid van het algemeen	gemeenten en de deelnemende
	bestuur, de voorzitter daaronder begrepen.	waterschappen.
	De gemeentesecretaris is als gemeentelijk
	vertegenwoordiger in het algemeen bestuur
	aangewezen.
Euregio Enschede/Gronau	Elke deelnemer wijst vertegenwoordigers	129 Nederlandse en Duitse gemeenten,	De gemeenteraad heeft de burgemeester,
	aan voor het algemeen bestuur. Het aantal is	steden en (Land-)Kreise uit de deelgebieden	een wethouder en een raadslid aangewezen
	afhankelijk van de betaalde lidmaatschaps-	Vechtdal, regio Twente, regio Achterhoek,	als gemeentelijk vertegenwoordiger in het
	bijdragen die gebaseerd zijn op de inwoners-	de Landkreise Grafschaft Bentheim, Emsland	algemeen bestuur.
	aantallen. Wij hebben 3 vertegenwoordigers	en Osnabrück, de steden Osnabrück en
	in het algemeen bestuur.	Münster en de Kreise in het Münsterland.
Eems Dollard Regio (EDR)	Elke deelnemer wijst twee vertegen-	Duitse en Nederlandse gemeenten, WGR-	De gemeenteraad heeft de burgemeester
	woordigers aan in de EDR-raad.	regio's, Kamers vanKoophandel en overige	en de portefeuillehouder financiën
		publiekrechtelijke lichamen die de regeling	aangewezen als lid van de EDR-raad.
		hebben ondertekend.
Bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek	Het bestuur bestaat uit een afvaardiging van	De colleges van de gemeenten in Groningen	De regio Zuidoost-Drenthe bestaat uit de
Vervoer Groningen en Drenthe	de collegeleden van de deelnemers:	en Drenthe en het dagelijks bestuur van het	gemeenten Borger-Odoorn; Coevorden;
	1 vertegenwoordiger per deelnemer per	OV-bureau Groningen Drenthe.	Emmen. Deze regio levert één vertegen-
	regio en een vertegenwoordiger van het		woordiger voor het bestuur.
	OV-bureau.
2. Vennootschappen en coöperaties
GVZ Europark Coevorden-Emlichheim	Aandeelhouder. Het betreft een GmbH naar	De Samtgemeinde Emlichheim, de gemeente	Drie leden van het college maken deel uit
GmbH	Duits recht, waarvan de gemeente	Coevorden, het district Grafschaft Bentheim,	van de Aufsichtsrat respectievelijk de
	medeaandeelhouder is.	het land Niedersachsen en de Noordelijke	de Gesellschafterversammlung.
		Ontwikkelings-maatschappij.
N.V. Area reiniging	Aandeelhouder.	De gemeenten Coevorden, Emmen en	Wij hebben een vertegenwoordiger in de
		Hoogeveen.	algemene vergadering van aandeelhouders
			(AVA) met paritair stemrecht. Daarnaast
			treden wij op als opdrachtgever. Binnen het
			college is een functionele scheiding
			aangebracht tussen de rol van aandeelhouder
			en die van opdrachtgever. De burgemeester
			vertegenwoordigt onze gemeente in de AVA.
N.V. Waterbedrijf Drenthe	Aandeelhouder.	De provincie Drenthe en de gemeenten in de	De portefeuillehouder financiën.
		Provincie Drenthe zijn aandeelhouder.	vertegenwoordigt onze gemeente in de AVA.
N.V. Rendo holding	Aandeelhouder. Daarnaast hebben wij met de	Diverse gemeenten in Drenthe en Overijssel.	De burgemeester vertegenwoordigt onze
	groep kleine aandeelhouders tezamen het		gemeente in de AVA.
	recht een voordracht te doen tot benoeming
	van één lid in de Raad van Commissarissen
	van de N.V. Rendo Holding.
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten	Aandeelhouder.	Het rijk, de provincies en nagenoeg alle	De burgemeester vertegenwoordigt onze
(BNG)		Nederlandse gemeenten.	gemeente in de AVA.
Deelnemingen verkoop aandelen Essent
Enexis Holding N.V.	Aandeelhouder.	Diverse provincies en gemeenten.	De burgemeester vertegenwoordigt onze
			gemeente in de AVA.
Publiek Belang Elektriciteitsproductie	Aandeelhouder.	Diverse provincies en gemeenten.	De burgemeester vertegenwoordigt onze
B.V.(50% belang EPZ)			gemeente in de AVA.
Verkoop Vennootschap B.V.	Aandeelhouder.	Diverse provincies en gemeenten.	De burgemeester vertegenwoordigt onze
			gemeente in de AVA.
Vordering op Enexis B.V.	Aandeelhouder.	Diverse provincies en gemeenten.	De burgemeester vertegenwoordigt onze
			gemeente in de AVA.
CBL Vennootschap B.V.	Aandeelhouder.	Diverse provincies en gemeenten.	De burgemeester vertegenwoordigt onze
			gemeente in de AVA.
CSV Amsterdam B.V. (voorheen Claim	Aandeelhouder.	Diverse provincies en gemeenten.	De burgemeester vertegenwoordigt onze
Staat Vennootschap B.V.)			gemeente in de AVA.

BELEIDSINDICATOREN WAAR STAAT JE GEMEENTE
Indicator	Eenheid	Jaar	Waarde Coevorden
Programma 1. Economie, onderwijs en cultuur
Banen	per 1.000 inw 15-65jr*	2018	656,4
Absoluut verzuim	per 1.000 leerlingen*	2017	0,19
Relatief verzuim	per 1.000 leerlingen*	2018	31,6
Demografische druk	%	2019	81,7%
Vestigingen	per 1.000 inw 15-65jr*	2018	144,3
Functiemenging	%	2018	47,9%
WOZ-waarde woningen	€	2014	€ 191.000
WOZ-waarde woningen	€	2015	€ 187.000
WOZ-waarde woningen	€	2016	€ 185.000
WOZ-waarde woningen	€	2017	€ 188.000
WOZ-waarde woningen	€	2018	€ 192.000
Programma 2. Werk, jeugd en zorg
Werkloze jongeren	%	2015	1,9%
Kinderen in uitkeringsgezin	%	2015	6,44%
Niet sporters	%	2016	57%
Lopende re-integratievoorzieningen	per 1.000 inw 15-65jr*	1e hj 2018	44,3
Personen met een bijstandsuitkering	per 1.000 inw 18jr eo	2e hj 2018	35,1
Jongeren met delict voor rechter	%	2015	0,86%
Jongeren met jeugdbescherming	%	2e hj 2018	0,9%
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	2e hj 2018	9,4%
Jongeren met jeugdreclassering	%	2e hj 2018	0,3%
Netto arbeidsparticipatie	%	2018	64,4%
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-18 jaar*	aantal per 10.000 inwoners	2018	103
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)	%	2018	1,8%
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo	per 1.000 inwoners	2e hj 2018	50
Programma 3. Ruimte en leefomgeving
Hernieuwbare elektriciteit	%	2017	21,9%
Nieuw gebouwde woningen	aantal per 1.000 woningen	2016	1,8
Programma 4. Openbare ruimte
Omvang huishoudelijk restafval	kg per inwoner	2017	223,0
Programma 5. Bestuur en organisatie
Diefstal uit woning	aantal per 1.000 inwoners	2018	3,1
Geweldsmisdrijven	aantal per 1.000 inwoners	2018	3,7
Vernieling	aantal per 1.000 inwoners	2018	3,8
Winkeldiefstal	aantal per 1.000 inwoners	2018	0,6
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	2020	7,54
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	2020	7,48
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	2020	651,8
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom
	+ totale kosten inhuur externen	2020	7,91%
Overhead	% van totale lasten	2020	10,50%
Programma 6. Financiering en dekkingsmiddelen
Woonlasten éénpersoonshuishouden	€	2019	€ 813
Woonlasten meerpersoonshuishouden	€	2019	€ 862
* Meeteenheden zijn gewijzigd ten opzichte van vorige publicatie