| Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 |
Blz. 1 |
| |
Blz. 2 |
| Leeswijzer |
Blz. 3 |
| Leeswijzer |
Blz. 4 |
| Aanbiedingsbrief |
Blz. 5 |
| Verbindend Besturen |
Blz. 6 |
| Aanbiedingsbrief |
Blz. 7 |
| Ontwikkelingen |
Blz. 8 |
| Inleiding |
Blz. 9 |
| Ontwikkelingen in 2020-2023 |
Blz. 10 |
| Autonome ontwikkelingen |
Blz. 11 |
| Ontwikkelingen met een autonoom karakter |
Blz. 12 |
| Combinatie van autonome ontwikkelingen en intensiveringen |
Blz. 13 |
| Autonoom en intensivering |
Blz. 14 |
| Intensivering van bestaand beleid |
Blz. 15 |
| Intensivering van bestaand beleid |
Blz. 16 |
| Nadere uitwerking bestaande ambities |
Blz. 17 |
| Nadere uitwerking bestaande ambities |
Blz. 18 |
| Nieuwe ontwikkelingen |
Blz. 19 |
| Nieuwe ambitie |
Blz. 20 |
| Dekking van deze voorstellen |
Blz. 21 |
| Dekkingsvoorstel bij bovenstaande ontwikkelingen |
Blz. 22 |
| Overige ontwikkelingen |
Blz. 23 |
| Ambities die wij nog niet financieel kunnen vertalen |
Blz. 24 |
| Programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur |
Blz. 25 |
| Bestuurlijke hoofdlijnen |
Blz. 26 |
| Beleidskaders |
Blz. 27 |
| Doelstellingen |
Blz. 28 |
| Goed onderwijs |
Blz. 29 |
| Inhoudelijke kwaliteitsslag VVE |
Blz. 30 |
| Inrichting nieuwe werkwijze VVE |
Blz. 31 |
| Toegankelijk en bereikbaar onderwijs |
Blz. 32 |
| Integraal Huisvestingsplan (IHP) |
Blz. 33 |
| Dutch TechZone: de industriële hotspot van Nederland |
Blz. 34 |
| Naamsbekendheid en Regiobranding |
Blz. 35 |
| Clustervorming en ondernemerschap |
Blz. 36 |
| Onderwijs en arbeidsmarkt |
Blz. 37 |
| Versterken economische structuur |
Blz. 38 |
| Verbinding arbeidsmarkt-onderwijs |
Blz. 39 |
| Versterken ondernemersklimaat |
Blz. 40 |
| Toekomst bedrijventerreinen |
Blz. 41 |
| Ondernemersdienstverlening |
Blz. 42 |
| Het natuurschoon en de cultuurhistorische waarden benutten voor de recreatieve en toeristische sector |
Blz. 43 |
| Verbeteren toeristische fiets- en wandelinfrastructuur (beleving en voorzieningen) |
Blz. 44 |
| Vitaliseren vakantieparken |
Blz. 45 |
| Een bloeiend cultureel leven |
Blz. 46 |
| Nieuwe kaders kunst en cultuur |
Blz. 47 |
| Voorbereiden van het worden en zijn van culturele gemeente 2021-2022 |
Blz. 48 |
| Lasten programma 1 |
Blz. 49 |
| Programma 2 | Werk, jeugd en zorg |
Blz. 50 |
| Bestuurlijke hoofdlijnen |
Blz. 51 |
| Beleidskaders |
Blz. 52 |
| Doelstellingen |
Blz. 53 |
| Aanpakken laaggeletterdheid |
Blz. 54 |
| Taalontwikkeling en vergroting woordenschat |
Blz. 55 |
| Taaltrajecten |
Blz. 56 |
| Actief deelnemen aan de samenleving |
Blz. 57 |
| Vrijwillige maatschappelijke inzet |
Blz. 58 |
| Betaald werk voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking |
Blz. 59 |
| Actieve deelname vergunninghouders |
Blz. 60 |
| Nieuwe inburgeringswet |
Blz. 61 |
| Volwaardig meedoen in de maatschappij |
Blz. 62 |
| Doorbreken generatie-armoede |
Blz. 63 |
| Pilot begeleiding gezinnen |
Blz. 64 |
| Innovatie |
Blz. 65 |
| Beschikbaar stellen van middelen |
Blz. 66 |
| Inspraak jongeren |
Blz. 67 |
| Betrekken Jongerenraad |
Blz. 68 |
| Kinderen en jongeren groeien gelukkig, gezond en veilig op |
Blz. 69 |
| Onderwijs, jeugdhulp en leerplicht |
Blz. 70 |
| Preventie en normalisering |
Blz. 71 |
| Veiligheid |
Blz. 72 |
| Onze ondersteuning is passend en toegankelijk |
Blz. 73 |
| Sociaal team |
Blz. 74 |
| Mantelzorg |
Blz. 75 |
| Kwetsbare inwoners |
Blz. 76 |
| Verordeningen |
Blz. 77 |
| Inkoop |
Blz. 78 |
| Stimuleren verenigingsleven |
Blz. 79 |
| Accommodatiebeleid |
Blz. 80 |
| Kwaliteitsimpuls Sport |
Blz. 81 |
| Gasloos De Swaneburg |
Blz. 82 |
| Vitale inwoners |
Blz. 83 |
| Gezonde leefstijl |
Blz. 84 |
| Dementie |
Blz. 85 |
| Positieve gezondheid |
Blz. 86 |
| Leefstijl en bewegen |
Blz. 87 |
| Voorkomen van financiële problemen |
Blz. 88 |
| Minimabeleid |
Blz. 89 |
| Jeugd en educatie |
Blz. 90 |
| Werkgevers en zelfstandigen |
Blz. 91 |
| Schuldhulpverlening |
Blz. 92 |
| Lasten programma 2 |
Blz. 93 |
| Programma 3 | Ruimte en leefomgeving |
Blz. 94 |
| Bestuurlijke hoofdlijnen |
Blz. 95 |
| Beleidskaders |
Blz. 96 |
| Doelstellingen |
Blz. 97 |
| Een aantrekkelijke binnenstad |
Blz. 98 |
| Stationsgebied |
Blz. 99 |
| Voormalig Bogas gebied |
Blz. 100 |
| Herinrichting centrumstraten |
Blz. 101 |
| Markt, haven, citadelpunt en Weeshuisweide |
Blz. 102 |
| Bentheimerpoort |
Blz. 103 |
| Een goed woon- en leefklimaat in onze gemeente |
Blz. 104 |
| Regiodeal |
Blz. 105 |
| Prestatieafspraken woningcorporaties |
Blz. 106 |
| Herstructureringsfonds |
Blz. 107 |
| Deprogrammeren woningbouwcapaciteit |
Blz. 108 |
| Goede bereikbaarheid voor leefbaarheid en toerisme |
Blz. 109 |
| Mobiliteitsplan |
Blz. 110 |
| Zuidelijke ontsluitingsweg |
Blz. 111 |
| Zuidelijke rondweg |
Blz. 112 |
| Fietsnota |
Blz. 113 |
| Goede digitale bereikbaarheid |
Blz. 114 |
| Aanleg glasvezelnetwerk |
Blz. 115 |
| Omgevingswet: meer eigen ruimte creëren voor initiatieven en lokaal maatwerk |
Blz. 116 |
| Omgevingsvisie |
Blz. 117 |
| Pilot omgevingsplan binnenstad Coevorden |
Blz. 118 |
| Inrichting werkprocessen vergunningverlening mbv digitaal stelsel omgevingswet |
Blz. 119 |
| Lasten programma 3 |
Blz. 120 |
| Programma 4 | Openbare ruimte |
Blz. 121 |
| Bestuurlijke hoofdlijnen |
Blz. 122 |
| Beleidskaders |
Blz. 123 |
| Doelstellingen |
Blz. 124 |
| Duurzaam afvalbeheer |
Blz. 125 |
| Realisatie VANG-doelstellingen |
Blz. 126 |
| Een prettig woonklimaat |
Blz. 127 |
| Begraafplaatsenbeleid |
Blz. 128 |
| Klimaatadaptatie |
Blz. 129 |
| Biodiversiteit |
Blz. 130 |
| Een veilige woonomgeving |
Blz. 131 |
| Aanpak ondermijning |
Blz. 132 |
| Vergroten zichtbare handhavingscapaciteit |
Blz. 133 |
| Integraal Veiligheidsbeleid |
Blz. 134 |
| Energieneutraal in 2040 |
Blz. 135 |
| Regionale Energie Strategie |
Blz. 136 |
| Warmtevisie |
Blz. 137 |
| Pilot energieneutrale wijk/dorp |
Blz. 138 |
| Duurzaamheidsvisie |
Blz. 139 |
| Lasten programma 4 |
Blz. 140 |
| Programma 5 | Bestuur en Organisatie |
Blz. 141 |
| Bestuurlijke hoofdlijnen |
Blz. 142 |
| Beleidskaders |
Blz. 143 |
| Doelstellingen |
Blz. 144 |
| Heel goed worden in Verbindend Besturen |
Blz. 145 |
| Gebiedskompas |
Blz. 146 |
| Coevorden Verbindt: onze Visie |
Blz. 147 |
| Stimuleringsfonds |
Blz. 148 |
| Samenwerken wijken en dorpen |
Blz. 149 |
| Democratie in actie |
Blz. 150 |
| Passende dienstverlening |
Blz. 151 |
| Klantreizen |
Blz. 152 |
| Verbetering online dienstverlening |
Blz. 153 |
| Vergroten digi-vaardigheden inwoners |
Blz. 154 |
| Interne dienstverlening |
Blz. 155 |
| Lasten programma 5 |
Blz. 156 |
| Programma 6 | Financiering en dekkingsmiddelen |
Blz. 157 |
| Bestuurlijke hoofdlijnen |
Blz. 158 |
| Beleidskaders |
Blz. 159 |
| Doelstellingen |
Blz. 160 |
| Financieel gezond blijven |
Blz. 161 |
| Monitoring financiële kengetallen |
Blz. 162 |
| Passende tarieven |
Blz. 163 |
| Lasten programma 6 |
Blz. 164 |
| Financiële begroting |
Blz. 165 |
| Samenvatting financieel meerjarenperspectief 2020-2023 |
Blz. 166 |
| Samenvatting financieel meerjarenperspectief 2020 - 2023 |
Blz. 167 |
| Ontwikkeling inkomsten |
Blz. 168 |
| Gemeentefonds, belastingen en leges |
Blz. 169 |
| De septembercirculaire |
Blz. 170 |
| Belastingen en leges |
Blz. 171 |
| Ontwikkeling uitgaven |
Blz. 172 |
| Welke uitgaven lichten we toe? |
Blz. 173 |
| Lonen en prijzen |
Blz. 174 |
| Autonome ontwikkelingen |
Blz. 175 |
| Verbonden partijen |
Blz. 176 |
| Mutaties tariefproducten |
Blz. 177 |
| Meerjaren Investerings Programma (MIP) |
Blz. 178 |
| Overige ontwikkelingen |
Blz. 179 |
| Reeds geaccordeerd nieuw beleid |
Blz. 180 |
| Financiering |
Blz. 181 |
| Structureel evenwicht en vrije begrotingsruimte |
Blz. 182 |
| Vrije begrotingsruimte |
Blz. 183 |
| Structureel en reëel begrotingsevenwicht |
Blz. 184 |
| Uitgangspunten van deze begroting |
Blz. 185 |
| Op welke uitgangspunten hebben wij onze begroting gebaseerd? |
Blz. 186 |
| Ontwikkeling reserves |
Blz. 187 |
| Algemene reserve |
Blz. 188 |
| Incidentele en structurele mutaties in de reserves en voorzieningen |
Blz. 189 |
| Bestemmingsreserves |
Blz. 190 |
| Overhead |
Blz. 191 |
| Welke overhead hebben wij begroot? |
Blz. 192 |
| Toelichting incidentele baten en lasten |
Blz. 193 |
| Wij hebben onderstaande incidentele baten en lasten begroot. |
Blz. 194 |
| Recapitulatie van de programma's |
Blz. 195 |
| Samenvatting van al onze inkomsten en uitgaven: de recapitulatie |
Blz. 196 |
| Geprognosticeerde balans |
Blz. 197 |
| Verwachting van de meerjarige ontwikkeling van onze balans |
Blz. 198 |
| Paragrafen |
Blz. 199 |
| Inleiding |
Blz. 200 |
| Lokale heffingen |
Blz. 201 |
| Inleiding |
Blz. 202 |
| Beleid |
Blz. 203 |
| Belastingopbrengsten en tarieven |
Blz. 204 |
| Toelichtingen |
Blz. 205 |
| Weerstandsvermogen en risicobeheersing |
Blz. 206 |
| Beleid |
Blz. 207 |
| Risicoprofiel |
Blz. 208 |
| Incidentele risico's |
Blz. 209 |
| N34 |
Blz. 210 |
| Europark |
Blz. 211 |
| Grondexploitaties |
Blz. 212 |
| Faillissement CQ |
Blz. 213 |
| Tabel incidentele risico's |
Blz. 214 |
| Structurele risico's |
Blz. 215 |
| Sociaal domein |
Blz. 216 |
| EMCO-groep |
Blz. 217 |
| Tabel structurele risico's |
Blz. 218 |
| Overige ontwikkelingen met een mogelijk financieel risico |
Blz. 219 |
| Weerstandscapaciteit |
Blz. 220 |
| Ratio weerstandsvermogen |
Blz. 221 |
| Financiële kengetallen |
Blz. 222 |
| Onderhoud kapitaalgoederen |
Blz. 223 |
| Inleiding |
Blz. 224 |
| Gebouwen |
Blz. 225 |
| Groen |
Blz. 226 |
| Openbare verlichting |
Blz. 227 |
| Oeververbindingen |
Blz. 228 |
| Riolering |
Blz. 229 |
| Wegen |
Blz. 230 |
| Financiering |
Blz. 231 |
| Inleiding |
Blz. 232 |
| Saldobeheer en intern liquiditeitsbeheer |
Blz. 233 |
| Financieringsrisico's en rentebeheer |
Blz. 234 |
| Verwachte ontwikkelingen |
Blz. 235 |
| Schatkistbankieren |
Blz. 236 |
| EMU-saldo |
Blz. 237 |
| Bedrijfsvoering |
Blz. 238 |
| Inleiding |
Blz. 239 |
| ICT/ Informatiemanagement |
Blz. 240 |
| Informatieveiligheid |
Blz. 241 |
| Van data naar informatie |
Blz. 242 |
| Gegevensbescherming |
Blz. 243 |
| Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid |
Blz. 244 |
| Intern controleplan |
Blz. 245 |
| Ontwikkelingen personeelsbeleid |
Blz. 246 |
| Personeelsbegroting |
Blz. 247 |
| Verbonden Partijen |
Blz. 248 |
| Inleiding |
Blz. 249 |
| Tabel verbonden partijen |
Blz. 250 |
| Grondbeleid |
Blz. 251 |
| Inleiding |
Blz. 252 |
| Beleid |
Blz. 253 |
| Prognoses |
Blz. 254 |
| Toelichting op projecten |
Blz. 255 |
| Reserve en risico's |
Blz. 256 |
| Bijlagen |
Blz. 257 |
| 1. Meerjarenbegroting per programma |
Blz. 258 |
| Programma 1 |
Blz. 259 |
| Programma 2 |
Blz. 260 |
| Programma 3 |
Blz. 261 |
| Programma 4 |
Blz. 262 |
| Programma 5 |
Blz. 263 |
| Programma 6 |
Blz. 264 |
| 2. Overzicht nieuwe investeringen |
Blz. 265 |
| Overzicht van de investeringen die wij in 2020 hebben gepland: |
Blz. 266 |
| 3. Overzicht lopende investeringen |
Blz. 267 |
| Stand van zaken van de investeringen tot en met september. |
Blz. 268 |
| 4. Reserves en voorzieningen |
Blz. 269 |
| Overzicht reserves en voorzieningen 2020 |
Blz. 270 |
| Overzicht reserves en voorzieningen 2021-2023 |
Blz. 271 |
| 5. Taakvelden conform BBV |
Blz. 272 |
| Overzicht taakvelden lasten 2020-2023 |
Blz. 273 |
| Overzicht taakvelden baten 2020-2023 |
Blz. 274 |
| 6. Incidentele baten en lasten |
Blz. 275 |
| Overzicht incidentele baten en lasten |
Blz. 276 |
| 7. Begrotingssubsidies |
Blz. 277 |
| Begrotingssubsidies volgens art. 4.23 lid 3 c (Awb) |
Blz. 278 |
| 8. Verbonden partijen |
Blz. 279 |
| Kaderstellende informatie verbonden partijen |
Blz. 280 |
| 9. Beleidsindicatoren |
Blz. 281 |
| Overzicht beleidsindicatoren |
Blz. 282 |