Overzicht | Jaarverslag 2023

Toevoegen van standplaatsen binnen of grenzend aan de huidige locaties en opstarten ontwikkelen nieuwe locatie

Uitwerken plannen voor Molenakkers II, Dalen

Vaststellen uitvoeringsagenda woonzorgvisie voor Coevorden

Verhoogde taakstelling huisvesting statushouders

Vitaliteitsscan naoorlogse wijken en buurten

Volkshuisvestingfonds

Woonzorgvisie

Zoeken locatie en start planvorming woningbouw Sleen

Doelstellingen Vergunningen, toezicht en handhaving

Aanpassing werkproces in het kader van de nieuwe Omgevingswet

Informatiegedreven (bij)sturing

VTH in control

Doelstellingen Vitale vakantieparken

Alternatieve woonmogelijkheden

Bestrijding ondermijning

Toeristische ondernemers activeren

Transformeren parken De Tip en Ermerzand

Uitbreiding handhaving vakantieparken

Doelstellingen Werken

Aanjagen en faciliteren locatie Ondernemershuis

Bedrijventerreinen Holwert-Midden

Herijking structuur samenwerking Europark

Internationaal MBO

Onderzoek locaties grote ruimtevragers

Toekomstbestendige agrarische sector

Toekomstbestendige recreatiesector

Versterking grensoverschrijdende samenwerking

Doelstellingen Programma Binnenstad

Herinrichting Markt, Haven en Citadelpunt

Doelstellingen Infrastructuur

Doorfietsroute Coevorden-Emmen-Borger

Visie Mobiliteit

Doelstellingen Fysieke leefomgeving/omgevingswet

Aanstellen van omgevingscoaches

Actualisatie legesverordening

Digitalisering omgevingsplein en verbetering bereikbaarheid

Omgevingsvergunningen binnen acht weken

Principeverzoek binnen zes weken

Vaststellen omgevingsvisie

Toelichting op de belangrijkste verschillen

Programma 2 | Duurzaamheid

Beleidskaders

Leeswijzer doelstellingen en activiteiten

Doelstellingen

Doelstellingen Duurzaamheid

Actieplan Maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen (MVOI) opstellen

Bewustwordingsstrategie

Energiearmoede bestrijden

Groene leefomgeving

Invulling geven aan de Duurzaamheidsvisie, het coalitieakkoord en Global Goals

Meerjarenonderplan gebouwen (D-MJOP)

Platform Duurzaam Coevorden

Regionale Adaptatie Strategie

Regionale doelen van hernieuwbare energie realiseren

Verduurzaming eigen vastgoed

Volkshuisvestingfonds

Voorlichting op primair en voortgezet onderwijs

Werkgroep ondernemers samenbrengen/faciliteren

Doelstellingen Afval

Beoordeling afvalbeleid

Formuleren nieuw afvalbeleid

Heroverweging oud papier inzamelsysteem

Doelstellingen Toekomstbestendig beheer openbare ruimte

Gewenst serviceniveau bepalen; locatietoets gemeentewerf en milieustraat

Meerjarenonderhoudsplan wegen

Toelichting op de belangrijkste verschillen

Programma 3 | Samen

Beleidskaders

Leeswijzer doelstellingen en activiteiten

Doelstellingen

Doelstellingen Vangnet / Normalisering

Behoefte-onderzoek inclusiesporten

Draagvlak voor Positieve gezondheid door informatie, advies & inspiratie

Realiseren vluchtelingenopvang

Vaststellen lokaal uitvoeringsplan convenant Dementievriendelijk Coevorden; aanpak 'Een tegen eenzaamheid' en vormgeven Mantelzorgondersteuning

Vergroten bewustwording middelengebruik bij ouders

Verwerken taakstelling binnen bestaande budgetten

Visieontwikkeling Huishoudelijke hulp en Schoonmaakvoorziening

Doelstellingen Bestaanszekerheid

Minimabeleid aanpassen

Onderzoek en uitvoering intensivering duale trajecten statushouders

Onderzoeken van passend aanbod: Re-integratie psychisch kwetsbaren, activering en gezondheidsbevordering

Opstellen visie Beschut Werk

Pilot vroegsignalering

Programma Kansrijk Opgroeien

Project Energiearmoede

Versterken en uitbreiden van het pakket schuldhulpverlening; plan van aanpak over het adviesrecht bij beschermingsbewind

Doelstellingen Verenigingsleven

Realiseren rookvrije sportparken

Uitvoeren Sport- en Preventieakkoord, waaronder stimuleren en vergroten sportdeelname

Doelstellingen Veiligheid en leefbaarheid

Integraal Veiligheids Plan (IVP) vaststellen

Kwaliteitsverbetering beleid en uitvoering, waaronder woonoverlast en Damoclesbeleid

Opstellen uitvoeringsplan ondermijning

Uitvoeringsplan Jeugd & Veiligheid

Voorbereiding implementatie ‘Geweld hoort nergens thuis’

Doelstellingen Kunst en cultuur

Besluitvorming op onderzoeken Stedelijk Museum Coevorden, Cultuurpodium Coevorden, Synagoge Coevorden

Doorontwikkeling inzet cultuurcoach

Vaststelling nieuwe kaders voor kunst en cultuur

Vernieuwing binnen- en buitenschools cultuuronderwijs

Visie op ondersteuning amateursector

Doelstellingen Jeugd en onderwijs

Groene schoolpleinrevolutie

Nadere besluitvorming De Nieuwe Veste

Onderwijsachterstandenbeleid 2023 -2026

Ontwikkelagenda jeugd-onderwijs opstellen met aandacht voor "van leerplicht naar leerrecht"

Opstellen preventiemenu doorgaande leerlijn groep 1-8 in lijn met Gezonde School

Opstellen uitvoeringsplan Jeugd, waaronder startbijeenkomst normaliseren en demedicaliseren

Samenwerking voorveld versterken

Uitvoeren en de ketenpartijen verbinden, samenwerking versterken

Uitvoeren en evalueren pilot ‘digitale inclusie’

Uitvoering Integraal HuisvestingsPlan

Toelichting op de belangrijkste verschillen

Programma 4 | Eigenheid dorpen en wijken

Beleidskaders

Leeswijzer doelstellingen en activiteiten

Doelstellingen

Doelstellingen Gebiedsgericht werken

Doorontwikkelen rol en positioneren gebiedsgericht werken

Doorontwikkeling stimuleringsfonds

Gebiedsvisie met dorp Schoonoord ontwikkelen

Opstellen langetermijnvisie sportaccommodaties

Resultaten haalbaarheidsonderzoek MFA Schoonoord presenteren en vervolgacties instellen

Stimuleren van dorps- en wijkvisies

Toelichting op de belangrijkste verschillen

Programma 5 | Fundering voor de toekomst

Beleidskaders

Leeswijzer doelstellingen en activiteiten

Doelstellingen

Doelstellingen Financieel gezond

Middelen beschikbaar stellen op basis van vastgesteld beleid.

Doelstellingen Toekomstbestendige organisatie

Besturingsfilosofie en leiderschap sluiten op elkaar aan

Dienstverleningsprocessen verbeteren

Lancering nieuwe website

Onderscheidend vermogen duidelijk maken

Ontwikkelingsmogelijkheden voor personeel bieden

Organisatiebreed bewustwording informatieveiligheid borgen

Procesmanagement met KPI's en sturing inrichten

Uitvoeren crisisoefening en opstellen continuïteitsplan

Verbreden en verdiepen werkgeversmerk

Voorbereiding organisatie op datagedreven werken

Doelstellingen De raad in zijn kracht

Toelichting op de belangrijkste verschillen

Programma 6 | Financiën en dekkingsmiddelen

Beleidskaders

Leeswijzer doelstellingen en activiteiten

Toelichting op de belangrijkste verschillen

Financiën

Inleiding

Overlopende budgetten

Overlopende budgetten vanuit 2020

Overlopende budgetten vanuit 2022

Overlopende budgetten vanuit 2023

Overlopende budgetten Ambities/Ontwikkelingen Programmabegroting 2019

Overlopende budgetten Ambities/Ontwikkelingen Programmabegroting 2020

Overlopende budgetten Ambities/Ontwikkelingen Programmabegroting 2022

Overlopende budgetten Ambities/Ontwikkelingen Programmabegroting 2023

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Ter Inleiding

Reserves en voorzieningen

Toevoegingen

Onttrekkingen

Overige toelichtingen

Vennootschapsbelasting

Stelpost onvoorzien

Overhead

Incidentele en structurele baten en lasten

Structureel saldo

Paragrafen

Inleiding

Lokale heffingen

Inleiding

Beleid

Kwijtschelding

Belastingopbrengsten en tarieven

Toelichtingen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Beleid

Risicoprofiel

Incidentele risico's

Europark

Grondexploitaties

Tabel incidentele risico's

Structurele risico's

Sociaal domein

EMCO-groep

Tabel structurele risico's

Overige ontwikkelingen met een mogelijk financieel risico

Weerstandscapaciteit

Ratio weerstandsvermogen

Financiële kengetallen

Continuïteit

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Gebouwen

Groen

Openbare verlichting

Oeververbindingen

Riolering

Wegen

Financiering

Inleiding

Saldobeheer en intern liquiditeitsbeheer

Financieringsrisico's en rentebeheer

Financieringsbehoefte

Schatkistbankieren

Renteresultaat

EMU-saldo

Ontwikkeling van de financieringspositie

Herkomst en besteding middelen

Openbaarheidsparagraaf

Wet open overheid (Woo)

Bedrijfsvoering

Inleiding

ICT/ Informatiemanagement

Informatieveiligheid

Van data naar informatie

Gegevensbescherming

Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid

Rapportage juridische procedures

Het voorkomen van fraude en onregelmatigheden

Rechtmatigheidsverantwoording

Onzekerheid Leerlingenvervoer

Ontwikkelingen personeelsbeleid

Personeelsbegroting

Verbonden Partijen

Inleiding

Tabel verbonden partijen

Grondbeleid

Inleiding

Beleid

Prognoses

Toelichting op projecten

Reserve en risico's

Jaarrekening 2023

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting grondslagen

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Gerealiseerde baten en lasten per programma

Toelichting op de grootste financiële afwijkingen

Gebeurtenissen na balansdatum

Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht van incidentele baten en lasten in 2022

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Structurele reservemutaties

WNT-verantwoording 2023 Gemeente Coevorden

Wet Normering Topinkomens

Balans per 31 december 2023

Balans

Toelichting op de balans

Activa

Vaste activa

Financiële vaste activa

Vlottende activa

Uitzettingen korter dan één jaar

Overlopende activa

Liquide middelen

Passiva

Vaste financieringsmiddelen

Langlopende schulden

Vlottende passiva

Waarborgen en garanties

Niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen

Single Information Single Audit (SiSa)

Verantwoording Single Information Single Audit (SiSa)

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Rechtmatigheidsverantwoording

Rechtmatigheidsverantwoording door college

Controleverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Bijlagen

1. Staat van reserves en voorzieningen

Staat van reserves en voorzieningen

2. Staat van opgenomen langlopende geldleningen

Tabel langlopende geldleningen

3. Staat van gewaarborgde geldleningen

Tabel gewaarborgde geldleningen

4. Overzicht investeringskredieten

Tabel investeringskredieten 2023

5. Overzicht begrotingswijzigingen

Tabel begrotingswijzigingen

6. Verantwoording interbestuurlijk toezicht

ibt

7. Indicatoren 'Waar Staat Je Gemeente" per voorjaar 2024

tabel

8. Overzicht Verbonden Partijen

Tabel verbonden partijen