Recreatie en toerisme, incidenteel voordeel € 621.000
Het incidentele voordeel op dit product wordt voor € 567.000 veroorzaakt door Vitale vakantieparken. In 2023 was er in totaal een bedrag van € 980.000 beschikbaar hiervoor en de werkelijke bestedingen in 2023 zijn € 413.000 geweest. Het niet bestede gedeelte nemen wij als overlopend budget mee voor verdere uitvoering in 2024 en volgende jaren. De overige € 54.000 wordt veroorzaakt doordat de werkelijke kapitaallasten voor het wandelknooppuntennetwerk lager zijn dan begroot en doordat niet alle begrote subsidiemiddelen in 2023 zijn besteed.
Economische structuurversterking, incidenteel voordeel € 367.000
Dit incidentele voordeel wordt voor € 260.0000 veroorzaakt doordat de aandelenoverdracht van de NOM aan GVZ Europark GMBH, waarvoor deze middelen beschikbaar zijn gesteld, nog niet heeft plaatsgevonden in 2023. Dit bedrag nemen wij als overlopend budget mee naar 2024. Daarnaast is er sprake van een incidenteel voordeel op het werkbudget in het kader van de economische visie (€ 43.000) en is er een incidenteel voordeel van circa € 45.000 op kapitaallasten voor de realisatie van de Weeshuisweide. In de begroting hadden wij voor 2023 rekening gehouden met dit bedrag aan kapitaallasten. Dit project is in 2023 afgerond waardoor wij in 2024 beginnen met afschrijven hierop. Ook is er binnen dit product sprake van kleine verschillen voor een bedrag van € 19.000.
Ruimtelijke ontwikkeling, incidenteel voordeel € 848.000
- Op het deelproduct Bestemmingsplannen zit een voordeel van € 45.000. Dit bedrag nemen wij als overlopend budget mee naar 2024 voor uitvoeringsbudget voor de Kansenkaart Schoonoord.
- In de begroting voor 2023 hebben wij rekening gehouden met een inkomst van € 103.000 voor precariobelasting. Deze inkomst is niet ontvangen binnen het product Ruimtelijke ontwikkeling, maar is nu opgenomen onder Bovengrondse infrastructuur. Per saldo is dit dus budgettair neutraal.
- In het kader van de Omgevingswet was er in 2023 een budget beschikbaar van in totaal € 1.068.000. De werkelijke kosten zijn € 191.000 geweest in 2023. Het restant is daarmee € 877.000. Dit bedrag nemen wij als overlopend budget mee naar 2024.
Wonen en leefomgeving, incidenteel voordeel € 405.000
Dit voordeel wordt voor een bedrag van € 400.000 veroorzaakt doordat de beschikbaar gestelde middelen voor het Volkshuisvestingsfonds niet zijn besteed in 2023. Deze middelen nemen wij mee als overlopend budget naar 2024. Daarnaast zitten er nog voor € 5.000 kleine verschillen binnen dit product.
Omgevingsvergunningen, incidenteel voordeel € 239.000
Voor de legesopbrengsten van bouwvergunningen geldt in het algemeen dat een klein aantal vergunningen met een relatief hoge bouwsom een groot effect kan hebben op de totale legesopbrengsten. Dit maakt het lastig om de te verwachten leges opbrengsten te begroten. Zekerheidshalve worden de opbrengsten voorzichtig ingeschat om te voorkomen dat de daadwerkelijke opbrengsten achterblijven bij de begroting. In 2023 was het hiervoor omschreven effect dat een klein aantal aanvragen een groot effect kan hebben zeker van toepassing. Alleen al de vergunning met de hoogste bouwsom van 2023 had een legesopbrengst van bijna € 260.000.
Mobiliteit, incidenteel voordeel € 53.000
Dit voordeel bestaat voor een bedrag van € 102.000 uit nog te ontvangen subsidie van Provincie Drenthe voor mobiliteitsprojecten. Deze middelen ontvangen wij na afronding van de betreffende projecten. Daarnaast zijn de kosten voor verkeerseducatie circa € 16.000 hoger dan begroot. De overige € 33.000 wordt veroorzaakt door hogere overige verkeersmaatregelen.
Bovengrondse infrastructuur, incidenteel nadeel € 526.000
De overschrijding op dit product wordt onder andere veroorzaakt hogere energielasten. Per 1 januari 2023 was de looptijd van ons energiecontract afgelopen. Hierdoor zijn wij genoodzaakt geweest om een nieuw contract voor energie af te sluiten. Ons vorige energiecontract was zeer gunstig. Ons huidige energiecontract, waarbij jaarlijks de prijs wordt vastgeklikt, is fors hoger. Dit betreft een nadeel van circa € 428.000. Daarnaast zijn de kosten voor de oeververbindingen hoger uitgevallen dan begroot. De hogere kosten worden veroorzaakt door een noodzakelijk renovatie in verband met instortingsgevaar van een duiker bij de Slenerstroom. Deze duiker is samen met Gemeente Emmen gerenoveerd. Kosten voor gemeente Coevorden voor de renovatie zijn circa € 98.000.