Programma 5 | Fundering voor de toekomst

Voor het programma Fundering voor de toekomst zijn de volgende documenten van belang:

• Buitenspel
• Coalitieakkoord "Gewoon doen!"
• Regionale beleidsagenda Zuidoost-Drenthe
• Kadernota integriteit Coevorden 2016
• Beleidsindicatoren Bestuur en Organisatie

De doelstellingen en activiteiten zijn opgenomen zoals deze zijn geformuleerd in de begroting 2023. De status van de verschillende activiteiten wordt weergegeven met behulp van de kleuren van een verkeerslicht: groen, oranje, rood. Waar nodig zijn deze indicatoren voorzien van een tekstuele toelichting.

Burgemeester en wethouders, incidenteel voordeel € 75.000
Dit incidentele voordeel wordt veroorzaakt doordat de werkelijke kosten voor uitkeringen aan oud bestuursleden en de begeleiding van oud bestuursleden lager zijn uitgevallen dan begroot.

Bedrijfsvoering, incidenteel nadeel € 1.842.000
Juridische advisering, nadeel € 52.000
Wij zien dat het aantal juridische procedures toeneemt. Enerzijds is dit een exponent van de juridificering van de samenleving in zijn algemeenheid en anderzijds een intensivering van onze activiteiten op het terrein van handhaving en toezicht.

ICT samenwerking en automatisering, nadeel € 284.000
In dit nadeel komt de groei van onze organisatie tot uitdrukking door hogere kosten voor licenties en devices. Tevens is voor het tweede deel van het jaar een hogere bijdrage in de DVO met de gemeente Emmen van toepassing. Bij de begroting 2024 hebben wij hier voor de toekomst op geanticipeerd.

Overige personeelskosten, nadeel € 618.000
Hier zorgen intensiveringen van werving & selectie, communicatie, huisvesting, facilitair en Arbo die in lijn liggen met de omvang van onze organisatie. Ook zien wij ook dat prijsstijgingen hierin ook nog een rol spelen.

Teamkostenplaatsen, nadeel € 801.000
Wij zien een toename van de personele kosten, zowel op het vlak van salarissen en ook inhuur. Dit wordt veroorzaakt door extra benodigde capaciteit voor het realiseren van onze ambities, vacatureruimte, ziektevervanging en incidentele bijzonderheden. Het leeuwendeel van deze kosten wordt opgevangen door gelden die elders op de beleidsinhoudelijke programma’s staan verantwoord. Dit geldt voor de programma’s Duurzaamheid, Vitale vakantieparken, Omgevingswet en opvang vluchtelingen Oekraïne. Daar staan incidentele voordelen genoemd. Bij de overheveling van budgetten brengen wij deze kosten hierop in mindering. 

Overige kleine verschillen, nadeel € 88.000
Dit is een resultaat van meerdere kleine verschillen, onder andere op het product Tractie à € 45.000.