Programma 2 | Duurzaamheid

Voor het programma Duurzaamheid zijn de volgende documenten van belang:

• Duurzaamheidsvisie
• Uitvoeringsplan Duurzaamheid
• Transitievisie Warmte
• Routekaart VANG
• Aanbevelingen RKC Afval 

De doelstellingen en activiteiten zijn opgenomen zoals deze zijn geformuleerd in de begroting 2023. De status van de verschillende activiteiten wordt weergegeven met behulp van de kleuren van een verkeerslicht: groen, oranje, rood. Waar nodig zijn deze indicatoren voorzien van een tekstuele toelichting.

Vastgoed, incidenteel nadeel € 550.000
De overschrijding op product Vastgoed is met name toe te schrijven aan de hogere energielasten. Per 1 januari 2023 was de looptijd van ons energiecontract afgelopen. Hierdoor zijn wij genoodzaakt geweest om een nieuw contract voor energie af te sluiten. Ons vorige energiecontract was zeer gunstig. Ons huidige energiecontract, waarbij jaarlijks de prijs wordt vastgeklikt, is fors hoger.  De doorbelasting van de energiekosten heeft in 2023 nog niet volledig plaatsgevonden. Dit kan nog een incidenteel voordeel opleveren. 

Groen en landschap, incidenteel nadeel € 85.000
De overschrijding op dit product wordt met name veroorzaakt door de langere groeiseizoenen.  Door klimaatveranderingen begint het groeiseizoen steeds vroeger en loopt deze periode langer door. Hierdoor dient er er langer ingezet te worden op grasmaaien en plantsoenonderhoud. In 2023 was er tevens € 50.000 begroot voor het opstellen van een beleidsplan voor de bestrijding/beheersing van invasieve exoten. Dit bedrag nemen wij als overlopend budget mee naar 2024.

Afvalverwijdering en -verwerking, incidenteel nadeel € 186.000
De overschrijding op dit product wordt veroorzaakt door de afkeur van Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drinkpakken (PMD). Door deze afkeur hebben wij een lagere opbrengst van circa € 84.000. De afgekeurde PMD wordt hierna als restafval verwerkt. Dit levert een extra kostenpost op van circa € 78.000. Het overige verschil bestaat uit diverse kleine verschillen binnen dit product.

Duurzaamheid, incidenteel voordeel € 898.000
Het incidentele voordeel op dit product bestaat voor € 857.000 uit niet bestede middelen in het kader van duurzaamheid. Dit bedrag nemen wij als overlopend budget mee naar 2024. Daarnaast is er sprake van een incidenteel voordeel van circa € 27.000 op de retributievergoedingen die wij ontvangen voor windmolens op gemeentegrond en er is nog sprake van een bedrag van € 14.000 aan kleine verschillen binnen dit product.

Bestemmingsheffingen, incidenteel nadeel € 139.000
Het verschil wordt veroorzaakt door minder ontvangsten van begraafplaatsrechten, namelijk € 127.000. Meer mensen kiezen, onder andere vanuit financieel oogpunt, voor crematie. Ook natuur begraven wordt steeds vaker gedaan. Door deze ontwikkelingen hebben wij in 2023 minder begraafplaatsrechten ontvangen. Het overige verschil van € 12.000 betreft kleine verschillen op rioolheffing en afvalheffing.

Veiligheidsbevorderende maatregelen, incidenteel nadeel € 170.000
Dit nadeel wordt veroorzaakt door de eindafrekening van de RUD Drenthe. Deze valt voor 2023 hoger uit door een aantal factoren. Zo is er een overschrijding van de geplande uren op de niet-Drentse maat uren vanwege bodemadviezen op casussen die zowel vanuit de oude als de nieuwe wetgeving worden bekeken, was er meer tijd nodig ten behoeve van geluidsadvisering (overlast en metingen) en juridische inzet. Daarnaast is er een forse overschrijding op complexe VTH-taken. Zo is onder andere bij een tweetal grote internationale bedrijven, in samenwerking tussen de RUD Drenthe, de gemeente Coevorden, het Waterschap Vechtstromen en de brandweer, de milieurisico’s omlaag gebracht.