Overzicht

Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029

Programma’s

Samenvatting

Bestuurlijke samenvatting

Besluiten voor het nieuwe bestuur

Moties

Financieel meerjarenperspectief

Samenvatting financieel meerjarenperspectief 2026 - 2029

Nieuwe ontwikkelingen

Inleiding

Inleiding

Nieuwe ontwikkelingen

Ambities

Dekking

Dekking

Leeswijzer

Doel

Leeswijzer

Programma 1 | Bouwen voor de samenleving

Omschrijving van het programma

Beleidskaders

Wat willen wij bereiken?

Thema Wonen

Woonzorgakkoord

Uitbreiding woonwagenstandplaatsten

Opstellen van volkshuisvestingsprogramma

Starterslening 2026

Thema Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Omgevingswet 2.0

Opstellen nieuw strategisch VTH-beleidsplan

Vernieuwing VTH-zaaksysteem, plansoftware en toepasbare regel software

Thema Vitale vakantieparken

Programma Vitale Vakantieparken

Thema Werken

Herijken toeristische visie

Uitvoering actieplan agrarische sector

Slag bij Ane

ontwikkeling van bedrijventerreinen

Locatieonderzoek nieuw (regionaal) bedrijventerrein

Thema Binnenstad

Thema Mobiliteit

Realiseren mobiliteitsplan

Evaluatie omgevingsvisie

Evenwichtige toedeling van functies aan locaties

Opstellen omgevingsprogramma buitengebied

Thema Leefomgeving & Omgevingswet

Evaluatie omgevingsvisie

Evenwichtige toedeling van functies aan locaties

Opstellen omgevingsprogramma buitengebied

Realiseren mobiliteitsplan

Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"

Programma 2 | Duurzaamheid

Omschrijving van het programma

Beleidskaders

Wat willen wij bereiken?

Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)

‘Shared decision making’ bij (her)inrichting van openbare ruimte

Basis op orde

Implementatie assetmanagement

Uitvoering van de Duurzaamheidsvisie

Duurzaam en circulair inzamelen en verwerken van afval

Groen, Landschap en Water

Opstellen plan ecologische structuur

Kwalitatieve compensatie groen

Opstellen Notitie Groene Blauwe Inrichting

Groen met passende groeiplaatsinrichting

Gevolgen bestaand groen in beeld

Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"

Programma 3 | Samen

Omschrijving van het programma

Beleidskaders

Wat willen wij bereiken?

Een veilige woon- en leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers

Stevige basis effectieve inzet Veiligheid

Goede onderwijshuisvesting

De Nieuwe Veste

Huisvesting basisonderwijs

Sterke sociale infrastructuur

Versterking van het opvoed- en opgroeiklimaat

Vitale culturele gemeente

Nota Cultureel Kansrijk Opgroeien

Versterken van preventie en verkleinen gezondheidsverschillen

Versterken van de formele en informele ketensamenwerking

Beter beheersen van de financiën in het sociaal domein

Grip op uitvoering Wmo en Jeugd

Ondersteuning van inwoners in hun (financiële) zelfredzaamheid

Duurzame sociale infrastructuur

Vergroten van participatie kwetsbare inwoners

Doorbreken van intergenerationele armoede

Programma Kansrijk Opgroeien

Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"

Programma 4 | Eigenheid dorpen en wijken

Omschrijving van het programma

Beleidskaders

Wat willen wij bereiken?

Participatie

Participatie toetsen in de praktijk

Gebiedsgericht werken ter versterking van de leefbaarheid, identiteit en sociale samenhang in de directe woonomgeving.

Beter beoordelen of de maatschappelijke accommodaties (ook in de toekomst) passen bij de demografische ontwikkelingen

Onze belangen beter bereiken door regionaal samen te werken

Een sterkere economie door regionaal en grensoverstijgend samen te werken

We versterken de grondexploitatie en het situationeel grondbeleid om bij te dragen aan het transformeren en herontwikkelen van gebieden voor wonen, werken en recreëren.

Integraal Project Management

Meerjaren plan grondexploitatie

Voldoen aan de regelgeving BBV

Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"

Programma 5 | Fundering voor de toekomst

Omschrijving van het programma

Beleidskaders

Wat willen wij bereiken?

Thema Samen Slimmer Werken met en voor Coevorden

Raad, college en management worden optimaal ondersteund, gezien hun taken en verantwoordelijkheden

Advisering en begeleiding coalitievorming

Koers 2050 ontwikkelen in dialoog met college en raad

Training over de S&V-cyclus aanbieden aan nieuwe auditcommissie, college- en raadsleden, met aandacht voor ieders rollen

We werken (aantoonbaar) rechtmatig, doeltreffend en doelmatig

Onze dienstverlening voldoet aan wet- en regelgeving en anticipeert op de maatschappelijke, de technologische ontwikkelingen

We voorzien in professionele en efficiënte uitvoeringscapaciteit voor taken van de toekomst

Formatiehuis

Strategische personeelsplanning

Onderzoek toekomst automatiseringssamenwerking BOCE

De mensen, informatie en processen zijn doelmatig en elkaar versterkend georganiseerd

Verbeteren van de kwaliteit van informatie

Verbeteren informatiebeveiliging

Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"

Programma 6 | Financiën en dekkingsmiddelen

Beleidskaders

Wat willen wij bereiken?

De financiële meerjarentrends maken we zichtbaar.

De structurele kosten en baten zijn in evenwicht.

Onze vermogenspositie op langere termijn is stabiel en beheersbaar.

We evalueren en actualiseren het financiële beleid en de uitvoering daarvan regelmatig.

We investeren in financiële kennis in de organisatie en in het bestuur.

We voeren een financiële administratie die actueel, betrouwbaar en rechtmatig is.

Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"

Financiën

Samenvatting financieel meerjarenperspectief 2026-2029

Samenvatting financieel meerjarenperspectief 2021 - 2024

Uitgangspunten van deze begroting

Op welke uitgangspunten hebben wij onze begroting gebaseerd?

Ontwikkeling inkomsten

Gemeentefonds, belastingen en leges

De septembercirculaire

Belastingen en leges

Ontwikkelingen uitgaven

Welke uitgaven lichten we toe?

Lonen en prijzen

Meerjaren Investerings Programma (MIP)

Verbonden partijen

Autonome ontwikkelingen

Structureel evenwicht en vrije begrotingsruimte

Vrije begrotingsruimte

Structureel en reëel begrotingsevenwicht

Ontwikkeling reserves

Algemene reserve

Incidentele en structurele mutaties in de reserves en voorzieningen

Overhead

Welke overhead hebben wij begroot?

Toelichting incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Toelichting Incidentele baten en lasten

Recapitulatie van de programma's

Samenvatting van al onze inkomsten en uitgaven: de recapitulatie

Geprognosticeerde balans

Verwachting van de meerjarige ontwikkeling van onze balans

Paragrafen

Lokale heffingen

Inleiding

Beleid

Belastingopbrengsten en tarieven

Toelichtingen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Beleid

Risicoprofiel

Incidentele risico's

Fraude

Informatiebeveiliging en Privacy

Europark

Grondexploitaties

Soortenmanagementplan (SMP)

Structurele risico's

Sociaal domein

EMCO-groep

Omgevingswet

Verbonden partijen

Weerstandscapaciteit

Ratio weerstandsvermogen

Financiële kengetallen

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Gebouwen

Groen

Openbare verlichting

Oeververbindingen

Riolering

Wegen

Financiering

Inleiding

Saldobeheer en intern liquiditeitsbeheer

Financieringsrisico's en rentebeheer

Verwachte ontwikkelingen

Schatkistbankieren

EMU-saldo

Bedrijfsvoering

Inleiding

Personeelsbegroting

Processen

Van data naar informatie

ICT/ Informatiemanagement

Informatiebeheer

Informatieveiligheid

Gegevensbescherming

Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid

Rechtmatigheidsverantwoording door College

Openbaarheidsparagraaf

Wet open overheid (Woo)

Actieve openbaarmaking

Passieve openbaarmaking

Verbonden Partijen

Inleiding

Tabel verbonden partijen

Grondbeleid

Inleiding

Beleid

Prognoses

Toekomstige kasstromen

Toelichting op projecten

Reserve en risico's

Bijlagen

1. Overzicht investeringen 2026-2029

Geplande investeringen

2. Overzicht lopende investeringen 2026

Stand van zaken lopende investeringen

3. Reserves en voorzieningen

Overzicht reserves en voorzieningen 2026

Overzicht reserves en voorzieningen 2027-2029

4. Taakvelden conform BBV

5. Incidentele baten en lasten

6. Begrotingssubsidies

Begrotingssubsidies volgens art. 4.23 lid 3 c (Awb)

7. Verbonden partijen

Kaderstellende informatie verbonden partijen