4. Taakvelden conform BBV

Overzicht taakvelden baten 2026-2029

Terug naar navigatie - 4. Taakvelden conform BBV - Overzicht taakvelden baten 2026-2029
Bedragen x €1.000
Baten Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029
0-1 Bestuur
5. Fundering voor de toekomst 117 117 117 117
0-10 Mutaties reserves
1. Bouwen voor de samenleving 350 350 0 0
2. Duurzaamheid 1.271 1.271 761 761
3. Samen 1.459 1.219 1.741 410
6. Financiering en alg.dekkingsmiddelen 388 438 866 424
Totaal 0-10 Mutaties reserves 3.468 3.278 3.368 1.596
0-2 Burgerzaken
5. Fundering voor de toekomst 743 743 768 514
0-4 Overhead
5. Fundering voor de toekomst 32 32 32 32
0-5 Treasury
6. Financiering en alg.dekkingsmiddelen 7.914 9.387 10.779 10.678
0-61 OZB woningen
6. Financiering en alg.dekkingsmiddelen 11.612 11.612 11.612 11.612
0-64 Belastingen overig
6. Financiering en alg.dekkingsmiddelen 55 55 55 55
0-7 ALG.uitkeringen en ov. uitkeringen GF
6. Financiering en alg.dekkingsmiddelen 91.053 91.169 86.911 87.439
1-2 Openbare orde en veiligheid
1. Bouwen voor de samenleving 16 16 16 16
3. Samen 48 48 48 48
Totaal 1-2 Openbare orde en veiligheid 64 64 64 64
2-1 Verkeer en Vervoer
1. Bouwen voor de samenleving 140 140 140 140
5. Fundering voor de toekomst 31 31 31 31
Totaal 2-1 Verkeer en Vervoer 170 170 170 170
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
1. Bouwen voor de samenleving 268 342 342 342
3-4 Economische promotie
1. Bouwen voor de samenleving 9 9 9 9
6. Financiering en alg.dekkingsmiddelen 2.251 2.251 2.321 2.321
Totaal 3-4 Economische promotie 2.260 2.260 2.330 2.330
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
3. Samen 1.249 1.249 1.249 1.249
5-6 Media
3. Samen 4 4 4 4
5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
1. Bouwen voor de samenleving 578 578 0 0
2. Duurzaamheid 54 54 54 54
Totaal 5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 632 632 54 54
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie
2. Duurzaamheid 8 8 8 8
6-3 Inkomensregelingen
3. Samen 12.209 12.209 12.209 12.209
6-60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)
3. Samen 296 296 296 296
7-2 Riolering
1. Bouwen voor de samenleving 60 60 194 263
2. Duurzaamheid 4.160 4.160 4.160 4.160
Totaal 7-2 Riolering 4.220 4.220 4.354 4.423
7-3 Afval
2. Duurzaamheid 5.882 5.882 6.521 6.521
7-4 Milieubeheer
2. Duurzaamheid 110 110 110 110
7-5 Begraafplaatsen en crematoria
2. Duurzaamheid 493 493 493 493
8-1 Ruimte en leefomgeving
1. Bouwen voor de samenleving 370 370 370 370
8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine
1. Bouwen voor de samenleving 5.771 5.771 1.586 1.616
8-3 Wonen en bouwen
1. Bouwen voor de samenleving 1.470 1.470 1.161 1.161
2. Duurzaamheid 1.453 1.453 1.453 1.453
4. Eigenheid dorpen en wijken 4 4 4 4
Totaal 8-3 Wonen en bouwen 2.927 2.927 2.618 2.618
Totaal baten 151.928 153.400 146.421 144.920

Overzicht taakvelden lasten 2026-2029

Terug naar navigatie - 4. Taakvelden conform BBV - Overzicht taakvelden lasten 2026-2029
Bedragen x €1.000
Lasten Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029
0-1 Bestuur
1. Bouwen voor de samenleving -45 -45 -45 -45
5. Fundering voor de toekomst -2.530 -2.530 -2.482 -2.482
Totaal 0-1 Bestuur -2.575 -2.575 -2.527 -2.527
0-10 Mutaties reserves
2. Duurzaamheid -705 -705 -177 -177
6. Financiering en alg.dekkingsmiddelen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Totaal 0-10 Mutaties reserves -1.705 -1.705 -1.177 -1.177
0-2 Burgerzaken
5. Fundering voor de toekomst -2.868 -2.868 -2.925 -2.785
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden
1. Bouwen voor de samenleving -11 -11 -11 -11
0-4 Overhead
2. Duurzaamheid -407 -407 -407 -407
5. Fundering voor de toekomst -15.674 -15.801 -15.930 -15.925
Totaal 0-4 Overhead -16.081 -16.208 -16.337 -16.332
0-5 Treasury
6. Financiering en alg.dekkingsmiddelen -7.378 -8.422 -10.193 -10.092
0-61 OZB woningen
6. Financiering en alg.dekkingsmiddelen -79 -79 -79 -79
0-64 Belastingen overig
6. Financiering en alg.dekkingsmiddelen -156 -156 -156 -156
0-8 Overige baten en lasten
6. Financiering en alg.dekkingsmiddelen -315 -315 -489 -456
1-2 Openbare orde en veiligheid
3. Samen -3.173 -3.173 -3.161 -3.143
5. Fundering voor de toekomst -16 -16 -16 -16
Totaal 1-2 Openbare orde en veiligheid -3.188 -3.188 -3.176 -3.158
2-1 Verkeer en Vervoer
1. Bouwen voor de samenleving -5.778 -5.891 -5.618 -5.617
5. Fundering voor de toekomst -2.050 -2.117 -2.146 -2.137
Totaal 2-1 Verkeer en Vervoer -7.828 -8.008 -7.765 -7.755
2-4 Economische havens en waterwegen
1. Bouwen voor de samenleving -2 -2 -2 -2
3-1 Economische ontwikkeling
1. Bouwen voor de samenleving -185 558 -408 -405
4. Eigenheid dorpen en wijken -77 -77 -77 -77
5. Fundering voor de toekomst -2.911 -2.911 -3.008 -3.008
Totaal 3-1 Economische ontwikkeling -3.172 -2.429 -3.493 -3.490
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
1. Bouwen voor de samenleving -240 -293 -293 -293
3-4 Economische promotie
1. Bouwen voor de samenleving -308 -308 -308 -308
4-1 Openbaar basisonderwijs
3. Samen -17 -17 -17 -17
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
2. Duurzaamheid -16 -16 -16 -16
3. Samen -2.452 -2.452 -2.452 -2.452
Totaal 4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -2.469 -2.469 -2.469 -2.469
5-2 Sportaccommodaties
3. Samen -1.905 -1.825 -1.741 -1.731
5-3 Cult.presentatie -productie en -partic.
3. Samen -915 -915 -835 -835
5-4 Musea
3. Samen -376 -376 -376 -376
5-6 Media
3. Samen -1.147 -1.117 -1.012 -1.012
5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
1. Bouwen voor de samenleving -810 -810 -227 -227
2. Duurzaamheid -1.328 -1.328 -1.328 -1.328
5. Fundering voor de toekomst -3.376 -3.376 -3.435 -3.435
Totaal 5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -5.514 -5.514 -4.991 -4.991
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie
2. Duurzaamheid -29 -29 -29 -29
3. Samen -4.152 -4.131 -4.152 -4.152
Totaal 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie -4.181 -4.160 -4.181 -4.181
6-21 Toegang en 1elijnsvoorz. WMO
3. Samen -258 -258 -258 -258
6-22 Toegang en 1elijnsvoorz. Jeugd
3. Samen -7.320 -7.320 -7.320 -7.320
6-23 Toegang en 1elijnsvoorz. Integraal
3. Samen -252 -252 -561 -561
5. Fundering voor de toekomst -2.958 -2.838 -2.889 -3.009
Totaal 6-23 Toegang en 1elijnsvoorz. Integraal -3.210 -3.090 -3.450 -3.570
6-3 Inkomensregelingen
3. Samen -16.107 -16.082 -15.852 -15.852
6-4 WSW en beschut werk
3. Samen -4.977 -4.960 -4.665 -4.489
5. Fundering voor de toekomst -2.481 -2.481 -2.533 -2.533
Totaal 6-4 WSW en beschut werk -7.458 -7.441 -7.198 -7.022
6-5 Arbeidsparticipatie
3. Samen -1.754 -1.771 -1.674 -1.678
6-60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)
3. Samen -1.958 -1.958 -1.941 -1.941
6-711 Huishoudelijke hulp (WMO)
3. Samen -5.282 -5.282 -5.282 -5.282
6-712 Begeleiding (WMO)
3. Samen -1.254 -1.254 -1.254 -1.254
6-713 Dagbesteding (WMO)
3. Samen -998 -998 -998 -998
6-752 Jeugdhulp ambulant regionaal
3. Samen -5.020 -5.020 -5.020 -5.020
6-762 Jeugdhulp met verblijf regionaal
3. Samen -1.558 -1.558 -1.558 -1.558
6-791 PGB WMO
3. Samen -997 -997 -997 -997
6-792 PGB Jeugd
3. Samen -196 -196 -196 -196
6-811 Beschermd wonen (WMO)
3. Samen -117 -117 -117 -117
6-821 Jeugdbescherming
3. Samen -760 -760 -760 -760
5. Fundering voor de toekomst -1.975 -1.975 -2.011 -2.011
Totaal 6-821 Jeugdbescherming -2.736 -2.736 -2.771 -2.771
6-822 Jeugdreclassering
3. Samen -87 -87 -87 -87
6-92 Coördinatie en beleid Jeugd
3. Samen -13 -13 -13 -13
7-1 Volksgezondheid
3. Samen -434 -434 -434 -434
7-2 Riolering
1. Bouwen voor de samenleving -2.689 -2.754 -2.824 -2.892
7-3 Afval
2. Duurzaamheid -5.243 -5.243 -5.243 -5.243
5. Fundering voor de toekomst -2.150 -2.150 -2.190 -2.190
Totaal 7-3 Afval -7.393 -7.393 -7.433 -7.433
7-4 Milieubeheer
2. Duurzaamheid -4.118 -4.117 -2.863 -2.863
7-5 Begraafplaatsen en crematoria
2. Duurzaamheid -436 -514 -352 -352
8-1 Ruimte en leefomgeving
1. Bouwen voor de samenleving -923 -916 -673 -666
5. Fundering voor de toekomst -2.734 -2.734 -2.787 -2.787
Totaal 8-1 Ruimte en leefomgeving -3.657 -3.650 -3.460 -3.453
8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine
1. Bouwen voor de samenleving -5.789 -5.742 -1.593 -1.623
8-3 Wonen en bouwen
1. Bouwen voor de samenleving -996 -992 -561 -558
2. Duurzaamheid -5.817 -6.662 -8.361 -8.346
4. Eigenheid dorpen en wijken -639 -776 -775 -773
Totaal 8-3 Wonen en bouwen -7.453 -8.431 -9.697 -9.678
Totaal lasten -150.722 -152.171 -149.191 -148.892