Overzicht

Omgevingsvisie, verordeningen en bestaande regels vertalen naar een integraal en gemeentebreed Omgevingsplan

Omgevingsvergunningen binnen 72 uur, principeverzoeken binnen 4 weken

Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"

Programma 2 | Duurzaamheid

Omschrijving van het programma

Beleidskaders

Wat willen wij bereiken?

Doelstellingen Duurzaamheid

Bewustwordingsstrategie duurzaamheid

15% vermindering van eigen restafval

Circulaire ambassadeurs benoemen

Duurzame inkoopprestatie doelstelling

Groene leefomgeving

Duurzaamheidsvisie het coalitieakkoord en Global Goals

Pilot eigen werk gemeente circulairiteit

Regionale Adaptatie Strategie

Regionale doelen van hernieuwbare energie realiseren

Voorlichting op duurzaam primair en voortgezet onderwijs

Doelstellingen Afval

Invoering nieuw oud papierinzamelingssysteem

Uitvoeren nieuw afvalbeleid

Doelstellingen Toekomstbestendig beheer openbare ruimte

Locatie Gemeentewerf en Millieustraat

Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"

Programma 3 | Samen

Omschrijving van het programma

Beleidskaders

Wat willen wij bereiken?

Doelstellingen Vangnet / Normalisering

Extra preventie voorlichting en educatie over middelengebruik

Aanbesteden Huishoudelijke Hulp en Schoonmaakondersteuning

Draagvlak voor positieve gezondheid door informatie, advies en inspiratie

Domeinoverstijgende samenwerking

Monitoren, evalueren en bijsturen om binnen bestaande budgetten te blijven

Vluchtelingenopvang

Doelstellingen Bestaanszekerheid

Pakket schuldhulpverlening

Project energiearmoede

Programma Kansrijk Opgroeien

Basisvaardigheden

Toekomstbestendige governance structuur in de samenwerking EMCO-groep en Menso

Gemeentelijke visie op de dienstverlening aan inwoners met verminderd arbeidsvermogen

Doelstellingen Verenigingsleven

Opstellen sportnota

Doelstellingen Veiligheid en leefbaarheid

Zorg en Veiligheid, Veilig leven en ondernemen, digitale veiligheid, polarisatie en maatschappelijke ontwrichting

uitvoeringsplan Ondermijning

Uitvoeringsplan aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Kwaliteitsverbetering o.a. basis op orde o.a. APV, BIBOB

Doelstellingen Kunst en cultuur

Onderzoeken Stedelijk Museum Coevorden, Cultuurpodium Coevorden en Synagoge Coevorden

Doelstellingen Jeugd en onderwijs

Kansrijke Start

Preventiemenu Kansrijke Start

Nationaal Programma Onderwijs

Ontwikkelagenda jeugdonderwijs, met aandacht voor "van leerplicht naar leerrecht"

Samenwerking voorveld versterken

Start bouw De Nieuwe Veste

Onderwijsachterstandenbeleid

Goede onderwijshuisvesting

Integraal Huisvestingsplan ( IHP )

Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"

Programma 4 | Eigenheid dorpen en wijken

Omschrijving van het programma

Beleidskaders

Wat willen wij bereiken?

Doelstellingen Gebiedsgericht werken

Opstellen lange termijnplan maatschappelijke accommodaties

Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"

Programma 5 | Fundering voor de toekomst

Omschrijving van het programma

Beleidskaders

Wat willen wij bereiken?

Doelstellingen Financieel gezond

Rechtmatigheidverantwoording door College

Doelstellingen Toekomstbestendige organisatie

Processen en Data

Instrumentarium, systemen, houding en gedrag aan sluiten op dienstverlening

Doelstellingen De raad in zijn kracht

Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"

Programma 6 | Financiën en dekkingsmiddelen

Beleidskaders

Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"

Financiële begroting

Financiële hoofdlijnen

Samenvatting financieel meerjarenperspectief 2024-2027

Samenvatting financieel meerjarenperspectief 2021 - 2024

Uitgangspunten van deze begroting

Op welke uitgangspunten hebben wij onze begroting gebaseerd?

Ontwikkeling inkomsten

Gemeentefonds, belastingen en leges

De septembercirculaire

Belastingen en leges

Ontwikkelingen uitgaven

Welke uitgaven lichten we toe?

Lonen en prijzen

Meerjaren Investerings Programma (MIP)

Verbonden partijen

Autonome ontwikkelingen

Structureel evenwicht en vrije begrotingsruimte

Vrije begrotingsruimte

Structureel en reëel begrotingsevenwicht

Ontwikkeling reserves

Algemene reserve

Incidentele en structurele mutaties in de reserves en voorzieningen

Overhead

Welke overhead hebben wij begroot?

Toelichting incidentele baten en lasten

Wij hebben onderstaande incidentele baten en lasten begroot.

Recapitulatie van de programma's

Samenvatting van al onze inkomsten en uitgaven: de recapitulatie

Geprognosticeerde balans

Verwachting van de meerjarige ontwikkeling van onze balans

Bijlagen

1. Overzicht investeringen 2024-2027

Geplande investeringen

2. Overzicht lopende investeringen 2023

Stand van zaken lopende investeringen

3. Reserves en voorzieningen

Overzicht reserves en voorzieningen 2024

Overzicht reserves en voorzieningen 2025-2027

4. Taakvelden conform BBV

5. Incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

6. Begrotingssubsidies

Begrotingssubsidies volgens art. 4.23 lid 3 c (Awb)

7. Verbonden partijen

Kaderstellende informatie verbonden partijen

Paragrafen

Lokale heffingen

Inleiding

Beleid

Belastingopbrengsten en tarieven

Toelichtingen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Beleid

Risicoprofiel

Incidentele risico's

Europark

Grondexploitaties

Tabel incidentele risico's

Structurele risico's

Sociaal domein

EMCO-groep

Omgevingswet

Tabel structurele risico's

Overige ontwikkelingen met een mogelijk financieel risico

Weerstandscapaciteit

Ratio weerstandsvermogen

Financiële kengetallen

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Gebouwen

Groen

Openbare verlichting

Oeververbindingen

Riolering

Wegen

Financiering

Inleiding

Saldobeheer en intern liquiditeitsbeheer

Financieringsrisico's en rentebeheer

Verwachte ontwikkelingen

Schatkistbankieren

EMU-saldo

Bedrijfsvoering

Inleiding

ICT/ Informatiemanagement

Informatieveiligheid

Van data naar informatie

Gegevensbescherming

Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid

Rechtmatigheidsverantwoording door College

Ontwikkelingen personeelsbeleid

Personeelsbegroting

Openbaarheidsparagraaf

Wet open overheid (Woo)

Actieve openbaarmaking

Passieve openbaarmaking

Verbonden Partijen

Inleiding

Tabel verbonden partijen

Grondbeleid

Inleiding

Beleid

Prognoses

Toelichting op projecten

Reserve en risico's