Overzicht

Toevoegen van standplaatsen binnen of grenzend aan de huidige locaties en opstarten ontwikkelen nieuwe locatie

Ontwikkeling woningbouwlocatie Ossehaar Face C, Coevorden

Zoeken locatie en start planvorming woningbouw Sleen

Faciliteren woningbouwontwikkeling De Klencke, Oosterhesselen

Faciliteren woningbouw Holwert-Zuid, Coevorden

Uitwerken plannen voor Molenakkers II, Dalen

Faciliteren woningbouwontwikkeling voorm. Aardappelmeelfabriek, Gramsbergerstraat in Coevorden

Verhoogde taakstelling huisvesting statushouders

Doelstellingen Vergunningen, toezicht en handhaving

Aanpassing werkproces in het kader van de nieuwe Omgevingswet

VTH in control

Informatiegedreven (bij)sturing

Doelstellingen Vitale vakantieparken

Uitbreiding handhaving vakantieparken

Bestrijding ondermijning

Toeristische ondernemers activeren

Transformeren parken De Tip en Ermerzand

Alternatieve woonmogelijkheden

Doelstellingen Werken

Onderzoek locaties grote ruimtevragers

Herijking structuur samenwerking Europark

Aanjagen en faciliteren locatie Ondernemershuis

Internationaal MBO

Bedrijventerreinen Holwert-Midden

Versterking grensoverschrijdende samenwerking

Toekomstbestendige agrarische sector

Toekomstbestendige recreatiesector

Doelstellingen Programma Binnenstad

Herinrichting Markt, Haven en Citadelpunt

Doelstellingen Infrastructuur

Visie Mobiliteit

Doorfietsroute Coevorden-Emmen-Borger

Doelstellingen Fysieke leefomgeving/omgevingswet

Vaststellen omgevingsvisie

Digitalisering omgevingsplein en verbetering bereikbaarheid

Aanstellen van omgevingscoaches

Omgevingsvergunningen binnen acht weken

Principeverzoek binnen zes weken

Actualisatie legesverordening

Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"

Wat mag het kosten?

Programma 2 | Duurzaamheid

Omschrijving van het programma

Beleidskaders

Wat willen wij bereiken?

Doelstellingen Duurzaamheid

Bewustwordingsstrategie

Voorlichting op primair en voortgezet onderwijs

Platform Duurzaam Coevorden

Regionale doelen van hernieuwbare energie realiseren

Regionale Adaptatie Strategie

Invulling geven aan de Duurzaamheidsvisie, het coalitieakkoord en Global Goals

Groene leefomgeving

Werkgroep ondernemers samenbrengen/faciliteren

Actieplan Maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen (MVOI) opstellen

Energiearmoede bestrijden

Verduurzaming eigen vastgoed

Meerjarenonderplan gebouwen (D-MJOP)

Volkshuisvestingfonds

Doelstellingen Afval

Beoordeling afvalbeleid

Formuleren nieuw afvalbeleid

Heroverweging oud papier inzamelsysteem

Doelstellingen Toekomstbestendig beheer openbare ruimte

Gewenst serviceniveau bepalen; locatietoets gemeentewerf en milieustraat

Meerjarenonderhoudsplan wegen

Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"

Wat mag het kosten?

Programma 3 | Samen

Omschrijving van het programma

Beleidskaders

Wat willen wij bereiken?

Doelstellingen Vangnet / Normalisering

Vergroten bewustwording middelengebruik bij ouders

Behoefte-onderzoek inclusiesporten

Realiseren vluchtelingenopvang

Visieontwikkeling Huishoudelijke hulp en Schoonmaakvoorziening

Vaststellen lokaal uitvoeringsplan convenant Dementievriendelijk Coevorden; aanpak 'Een tegen eenzaamheid' en vormgeven Mantelzorgondersteuning

Draagvlak voor Positieve gezondheid door informatie, advies & inspiratie

Verwerken taakstelling binnen bestaande budgetten

Doelstellingen Bestaanszekerheid

Minimabeleid aanpassen

Pilot vroegsignalering

Versterken en uitbreiden van het pakket schuldhulpverlening; plan van aanpak over het adviesrecht bij beschermingsbewind

Project Energiearmoede

Onderzoek en uitvoering intensivering duale trajecten statushouders

Onderzoeken van passend aanbod: Re-integratie psychisch kwetsbaren, activering en gezondheidsbevordering

Opstellen visie Beschut Werk

Programma Kansrijk Opgroeien

Doelstellingen Verenigingsleven

Uitvoeren Sport- en Preventieakkoord, waaronder stimuleren en vergroten sportdeelname

Realiseren rookvrije sportparken

Doelstellingen Veiligheid en leefbaarheid

Integraal Veiligheids Plan (IVP) vaststellen

Uitvoeringsplan Jeugd & Veiligheid

Opstellen uitvoeringsplan ondermijning

Voorbereiding implementatie ‘Geweld hoort nergens thuis’

Kwaliteitsverbetering beleid en uitvoering, waaronder woonoverlast en Damoclesbeleid

Doelstellingen Kunst en cultuur

Vaststelling nieuwe kaders voor kunst en cultuur

Besluitvorming op onderzoeken Stedelijk Museum Coevorden, Cultuurpodium Coevorden, Synagoge Coevorden

Visie op ondersteuning amateursector

Vernieuwing binnen- en buitenschools cultuuronderwijs

Doorontwikkeling inzet cultuurcoach

Doelstellingen Jeugd en onderwijs

Opstellen uitvoeringsplan Jeugd, waaronder startbijeenkomst normaliseren en demedicaliseren

Opstellen preventiemenu doorgaande leerlijn groep 1-8 in lijn met Gezonde School

Uitvoeren en evalueren pilot ‘digitale inclusie’

Uitvoeren en de ketenpartijen verbinden, samenwerking versterken

Ontwikkelagenda jeugd-onderwijs opstellen met aandacht voor "van leerplicht naar leerrecht"

Samenwerking voorveld versterken

Groene schoolpleinrevolutie

Onderwijsachterstandenbeleid 2023 -2026

Nadere besluitvorming De Nieuwe Veste

Uitvoering Integraal HuisvestingsPlan

Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"

Wat mag het kosten?

Programma 4 | Eigenheid dorpen en wijken

Omschrijving van het programma

Beleidskaders

Wat willen wij bereiken?

Doelstellingen Gebiedsgericht werken

Doorontwikkelen rol en positioneren gebiedsgericht werken

Gebiedsvisie met dorp Schoonoord ontwikkelen

Resultaten haalbaarheidsonderzoek MFA Schoonoord presenteren en vervolgacties instellen

Opstellen langetermijnvisie sportaccommodaties

Stimuleren van dorps- en wijkvisies

Doorontwikkeling stimuleringsfonds

Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"

Wat mag het kosten?

Programma 5 | Fundering voor de toekomst

Omschrijving van het programma

Beleidskaders

Wat willen wij bereiken?

Doelstellingen Financieel gezond

Middelen beschikbaar stellen op basis van vastgesteld beleid.

Doelstellingen Toekomstbestendige organisatie

Uitvoeren crisisoefening en opstellen continuïteitsplan

Voorbereiding organisatie op datagedreven werken

Organisatiebreed bewustwording informatieveiligheid borgen

Dienstverleningsprocessen verbeteren

Lancering nieuwe website

Besturingsfilosofie en leiderschap sluiten op elkaar aan

Onderscheidend vermogen duidelijk maken

Verbreden en verdiepen werkgeversmerk

Ontwikkelingsmogelijkheden voor personeel bieden

Procesmanagement met KPI's en sturing inrichten

Doelstellingen De raad in zijn kracht

Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"

Wat mag het kosten?

Programma 6 | Financiën en dekkingsmiddelen

Beleidskaders

Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"

Wat mag het kosten?

Financiële begroting

Financiële hoofdlijnen

Samenvatting financieel meerjarenperspectief 2023-2026

Samenvatting financieel meerjarenperspectief 2021 - 2024

Uitgangspunten van deze begroting

Op welke uitgangspunten hebben wij onze begroting gebaseerd?

Ontwikkeling inkomsten

Gemeentefonds, belastingen en leges

De septembercirculaire

Belastingen en leges

Ontwikkelingen uitgaven

Welke uitgaven lichten we toe?

Lonen en prijzen

Motie groenonderhoud

Effecten halfjaarrapportage 2022

Meerjaren Investerings Programma (MIP)

Verbonden partijen

Autonome ontwikkelingen

Structureel evenwicht en vrije begrotingsruimte

Vrije begrotingsruimte

Structureel en reëel begrotingsevenwicht

Ontwikkeling reserves

Algemene reserve

Incidentele en structurele mutaties in de reserves en voorzieningen

Overhead

Welke overhead hebben wij begroot?

Toelichting incidentele baten en lasten

Wij hebben onderstaande incidentele baten en lasten begroot.

Recapitulatie van de programma's

Samenvatting van al onze inkomsten en uitgaven: de recapitulatie

Geprognosticeerde balans

Verwachting van de meerjarige ontwikkeling van onze balans

Bijlagen

1. Overzicht investeringen 2023-2026

Geplande investeringen

2. Overzicht lopende investeringen 2022

Stand van zaken lopende investeringen

3. Reserves en voorzieningen

Overzicht reserves en voorzieningen 2023

Overzicht reserves en voorzieningen 2024-2026

4. Taakvelden conform BBV

Overzicht taakvelden lasten 2023-2026

Overzicht taakvelden baten 2023-2026

5. Incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

6. Begrotingssubsidies

Begrotingssubsidies volgens art. 4.23 lid 3 c (Awb)

7. Verbonden partijen

Kaderstellende informatie verbonden partijen

8. Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Activiteiten op mondiale doelstellingen (global goals)

Paragrafen

Lokale heffingen

Inleiding

Beleid

Belastingopbrengsten en tarieven

Toelichtingen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Beleid

Risicoprofiel

Incidentele risico's

Europark

Grondexploitaties

Faillissement CQ

Tabel incidentele risico's

Structurele risico's

Sociaal domein

EMCO-groep

Tabel structurele risico's

Overige ontwikkelingen met een mogelijk financieel risico

Weerstandscapaciteit

Ratio weerstandsvermogen

Financiële kengetallen

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Gebouwen

Groen

Openbare verlichting

Oeververbindingen

Riolering

Wegen

Financiering

Inleiding

Saldobeheer en intern liquiditeitsbeheer

Financieringsrisico's en rentebeheer

Verwachte ontwikkelingen

Schatkistbankieren

EMU-saldo

Bedrijfsvoering

Inleiding

ICT/ Informatiemanagement

Informatieveiligheid

Van data naar informatie

Gegevensbescherming

Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid

Intern controleplan

Ontwikkelingen personeelsbeleid

Werken beweegt

Arbeidsomstandigheden

Personeelsbegroting

Openbaarheidsmaking

Verbonden Partijen

Inleiding

Tabel verbonden partijen

Grondbeleid

Inleiding

Beleid

Prognoses

Toelichting op projecten

Reserve en risico's