Taakveld |
Programma nieuw |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
ALG_0-1.23 Bestuur |
|
2.569 |
2.554 |
2.554 |
2.554 |
|
1. Bouwen voor de samenleving |
45 |
45 |
45 |
45 |
|
5. Fundering voor de toekomst |
2.524 |
2.509 |
2.509 |
2.509 |
|
|
|
|
|
|
ALG_0-10.23 Mutaties reserves |
|
2.314 |
2.301 |
2.205 |
2.204 |
|
2. Duurzaamheid |
110 |
207 |
110 |
110 |
|
3. Samen |
114 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen |
2.090 |
2.095 |
2.095 |
2.094 |
|
|
|
|
|
|
ALG_0-2.23 Burgerzaken |
|
2.026 |
1.830 |
1.861 |
1.856 |
|
5. Fundering voor de toekomst |
2.026 |
1.830 |
1.861 |
1.856 |
|
|
|
|
|
|
ALG_0-4.23 Overhead |
|
14.432 |
14.037 |
13.802 |
13.803 |
|
2. Duurzaamheid |
375 |
375 |
375 |
375 |
|
5. Fundering voor de toekomst |
14.057 |
13.661 |
13.426 |
13.428 |
|
|
|
|
|
|
ALG_0-5.23 Treasury |
|
239 |
1.377 |
1.396 |
1.210 |
|
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen |
239 |
1.377 |
1.396 |
1.210 |
|
|
|
|
|
|
ALG_0-62.23 OZB niet-woningen |
|
73 |
73 |
73 |
73 |
|
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen |
73 |
73 |
73 |
73 |
|
|
|
|
|
|
ALG_0-64.23 Belastingen overig |
|
152 |
152 |
152 |
152 |
|
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen |
152 |
152 |
152 |
152 |
|
|
|
|
|
|
ALG_0-8.23 Overige baten en lasten |
|
496 |
2.368 |
4.132 |
3.915 |
|
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen |
496 |
2.368 |
4.132 |
3.915 |
|
|
|
|
|
|
ALG_1-1.23 Crisisbeheersing en brandweer |
|
2.300 |
2.300 |
2.251 |
2.251 |
|
3. Samen |
2.300 |
2.300 |
2.251 |
2.251 |
|
|
|
|
|
|
ALG_1-2.23 Openbare orde en veiligheid |
|
297 |
297 |
297 |
297 |
|
3. Samen |
283 |
283 |
283 |
283 |
|
5. Fundering voor de toekomst |
14 |
14 |
14 |
14 |
|
|
|
|
|
|
ALG_2-1.23 Verkeer en vervoer |
|
6.231 |
5.511 |
5.466 |
5.416 |
|
1. Bouwen voor de samenleving |
4.413 |
3.951 |
3.918 |
3.910 |
|
5. Fundering voor de toekomst |
1.818 |
1.560 |
1.548 |
1.506 |
|
|
|
|
|
|
ALG_2-4.23 Economische haven en waterwegen |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
|
1. Bouwen voor de samenleving |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
ALG_3-1.23 Economische ontwikkeling |
|
2.470 |
2.470 |
2.377 |
2.380 |
|
1. Bouwen voor de samenleving |
158 |
157 |
157 |
156 |
|
4. Eigenheid dorpen en wijken |
92 |
92 |
0 |
0 |
|
5. Fundering voor de toekomst |
2.220 |
2.220 |
2.220 |
2.224 |
|
|
|
|
|
|
ALG_3-3.23 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
|
239 |
239 |
239 |
239 |
|
1. Bouwen voor de samenleving |
239 |
239 |
239 |
239 |
|
|
|
|
|
|
ALG_3-4.23 Economische promotie |
|
312 |
252 |
262 |
251 |
|
1. Bouwen voor de samenleving |
312 |
252 |
262 |
251 |
|
|
|
|
|
|
ALG_4-1.23 Openbaar basisonderwijs |
|
16 |
16 |
16 |
16 |
|
3. Samen |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
|
|
|
|
|
ALG_4-3.23 Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
|
2.354 |
2.204 |
2.204 |
2.204 |
|
2. Duurzaamheid |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
3. Samen |
2.339 |
2.189 |
2.189 |
2.189 |
|
|
|
|
|
|
ALG_5-1.23 Sportbeleid en activering |
|
1.446 |
1.459 |
1.455 |
1.452 |
|
3. Samen |
1.446 |
1.459 |
1.455 |
1.452 |
|
|
|
|
|
|
ALG_5-3.23 Cultuur |
|
80 |
80 |
80 |
80 |
|
3. Samen |
80 |
80 |
80 |
80 |
|
|
|
|
|
|
ALG_5-4.23 Musea |
|
230 |
230 |
230 |
230 |
|
3. Samen |
230 |
230 |
230 |
230 |
|
|
|
|
|
|
ALG_5-6.23 Media |
|
878 |
877 |
777 |
777 |
|
3. Samen |
878 |
877 |
777 |
777 |
|
|
|
|
|
|
ALG_5-7.23 Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
|
4.302 |
3.955 |
3.960 |
3.967 |
|
1. Bouwen voor de samenleving |
539 |
195 |
198 |
200 |
|
2. Duurzaamheid |
1.061 |
1.061 |
1.061 |
1.061 |
|
5. Fundering voor de toekomst |
2.702 |
2.699 |
2.701 |
2.706 |
|
|
|
|
|
|
ALG_6-1.23 Samenkracht en burgerparticipatie |
|
3.026 |
3.026 |
3.026 |
3.026 |
|
2. Duurzaamheid |
27 |
27 |
27 |
27 |
|
3. Samen |
2.999 |
2.999 |
2.999 |
2.999 |
|
|
|
|
|
|
ALG_6-2.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen |
|
828 |
829 |
829 |
829 |
|
3. Samen |
828 |
829 |
829 |
829 |
|
|
|
|
|
|
ALG_6-3.23 Inkomensregelingen |
|
14.580 |
14.580 |
14.321 |
14.321 |
|
3. Samen |
14.580 |
14.580 |
14.321 |
14.321 |
|
|
|
|
|
|
ALG_6-4.23 Wsw en Beschut werk |
|
5.996 |
5.863 |
5.663 |
5.602 |
|
3. Samen |
4.124 |
3.990 |
3.793 |
3.730 |
|
5. Fundering voor de toekomst |
1.872 |
1.873 |
1.870 |
1.872 |
|
|
|
|
|
|
ALG_6-5.23 Arbeidsparticipatie |
|
1.582 |
1.751 |
1.759 |
1.759 |
|
3. Samen |
1.582 |
1.751 |
1.759 |
1.759 |
|
|
|
|
|
|
ALG_6-6.23 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) |
|
1.869 |
1.862 |
1.862 |
1.860 |
|
3. Samen |
1.869 |
1.862 |
1.862 |
1.860 |
|
|
|
|
|
|
ALG_6-71.23 Samenkracht en burgerparticipatie |
|
3.096 |
3.092 |
3.094 |
3.108 |
|
5. Fundering voor de toekomst |
3.096 |
3.092 |
3.094 |
3.108 |
|
|
|
|
|
|
ALG_6-71a.23 Huishoudelijke hulp (Wmo) |
|
4.490 |
4.441 |
4.307 |
4.303 |
|
3. Samen |
4.490 |
4.441 |
4.307 |
4.303 |
|
|
|
|
|
|
ALG_6-71b.23 Begeleiding (Wmo) |
|
1.864 |
1.864 |
1.861 |
1.866 |
|
3. Samen |
1.864 |
1.864 |
1.861 |
1.866 |
|
|
|
|
|
|
ALG_6-71b.23 Dagbesteding (Wmo) |
|
901 |
876 |
876 |
876 |
|
3. Samen |
901 |
876 |
876 |
876 |
|
|
|
|
|
|
ALG_6-72a.23 Jeugdzorg begeleiding |
|
1.735 |
1.526 |
726 |
726 |
|
3. Samen |
1.735 |
1.526 |
726 |
726 |
|
|
|
|
|
|
ALG_6-72b.23 Jeugdzorg behandeling |
|
173 |
173 |
173 |
173 |
|
3. Samen |
173 |
173 |
173 |
173 |
|
|
|
|
|
|
ALG_6-72c.23 Jeugdhulp dagbesteding |
|
10 |
10 |
10 |
10 |
|
3. Samen |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
ALG_6-72d.23 Jeugdhulp zonder verblijf overig |
|
382 |
382 |
382 |
382 |
|
3. Samen |
382 |
382 |
382 |
382 |
|
|
|
|
|
|
ALG_6-73b.23 Gezinsgericht |
|
2.751 |
2.751 |
2.751 |
2.751 |
|
3. Samen |
2.751 |
2.751 |
2.751 |
2.751 |
|
|
|
|
|
|
ALG_6-74a.23 Jeugdbehandeling GGZ zonder verblijf |
|
1.979 |
1.979 |
1.979 |
1.979 |
|
3. Samen |
1.979 |
1.979 |
1.979 |
1.979 |
|
|
|
|
|
|
ALG_6-74b.23 Gesloten plaatsing |
|
300 |
283 |
260 |
260 |
|
3. Samen |
300 |
283 |
260 |
260 |
|
|
|
|
|
|
ALG_6-74b.23 Jeugdbescherming |
|
950 |
900 |
883 |
883 |
|
3. Samen |
950 |
900 |
883 |
883 |
|
|
|
|
|
|
ALG_6-74b.23 Jeugdhulp crisis / LTA / GGZ verblijf |
|
119 |
119 |
119 |
119 |
|
3. Samen |
119 |
119 |
119 |
119 |
|
|
|
|
|
|
ALG_6-74b.23 Jeugdreclasering |
|
200 |
200 |
200 |
200 |
|
3. Samen |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
|
|
|
|
|
ALG_6-74b.23 Pleegzorg |
|
950 |
900 |
890 |
890 |
|
3. Samen |
950 |
900 |
890 |
890 |
|
|
|
|
|
|
ALG_6-81.23 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) |
|
223 |
223 |
223 |
223 |
|
3. Samen |
223 |
223 |
223 |
223 |
|
|
|
|
|
|
ALG_6-82a.23 Jeugdbescherming |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Samen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
ALG_7-1.23 Volksgezondheid |
|
858 |
821 |
852 |
821 |
|
3. Samen |
858 |
821 |
852 |
821 |
|
|
|
|
|
|
ALG_7-2.23 Riolering |
|
2.521 |
2.522 |
2.521 |
2.521 |
|
1. Bouwen voor de samenleving |
2.521 |
2.522 |
2.521 |
2.521 |
|
|
|
|
|
|
ALG_7-3.23 Afval |
|
5.748 |
5.750 |
5.742 |
5.740 |
|
2. Duurzaamheid |
4.005 |
4.005 |
4.005 |
4.005 |
|
5. Fundering voor de toekomst |
1.743 |
1.745 |
1.737 |
1.735 |
|
|
|
|
|
|
ALG_7-4.23 Milieubeheer |
|
1.784 |
1.784 |
1.784 |
1.580 |
|
2. Duurzaamheid |
1.784 |
1.784 |
1.784 |
1.580 |
|
|
|
|
|
|
ALG_7-5.23 Begraafplaatsen en crematoria |
|
299 |
296 |
295 |
291 |
|
2. Duurzaamheid |
299 |
296 |
295 |
291 |
|
|
|
|
|
|
ALG_8-1.23 Ruimte en leefomgeving |
|
2.382 |
2.379 |
2.377 |
2.377 |
|
1. Bouwen voor de samenleving |
163 |
163 |
163 |
163 |
|
5. Fundering voor de toekomst |
2.218 |
2.216 |
2.213 |
2.213 |
|
|
|
|
|
|
ALG_8-2.23 Grondexploitatie |
|
3.153 |
4.028 |
2.571 |
2.208 |
|
1. Bouwen voor de samenleving |
3.153 |
4.028 |
2.571 |
2.208 |
|
|
|
|
|
|
ALG_8-3.23 Wonen en Bouwen |
|
7.191 |
5.962 |
6.034 |
7.517 |
|
1. Bouwen voor de samenleving |
1.215 |
742 |
732 |
702 |
|
2. Duurzaamheid |
5.329 |
4.573 |
4.655 |
6.179 |
|
4. Eigenheid dorpen en wijken |
647 |
647 |
647 |
636 |
|
|
|
|
|
|
Eindtotaal |
|
115.398 |
115.754 |
114.158 |
114.528 |