Bijlagen | Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

1. Overzicht investeringen 2023-2026

Geplande investeringen

OVERZICHT VAN INVESTERINGSKREDIETEN
Bedragen x € 1.000

Omschrijving investering	2023	2024	2025	2026

Onderwijshuisvesting
De nieuwe Veste, nieuwbouw	5.000	20.000	10.000
IHP, scholen Schoonoord, nieuwbouw	2.562
IHP, kindvoorzieningen Schoonoord	520
Nieuwbouw scholen Sleen			2.888
Kindvoorzieningen Sleen			570
Facilitair
Huisvesting A.Kramersingel 4,vervanging inventaris	340
Huisvesting Kasteel 1; Licht- en geluidinstallatie				315
Openbare ruimte
Fietspad Schapendijk	565
Fietspaden van asfalt naar beton	200

N34/Zuidelijke ontsluitingsweg		825
Riolering
Riolering; vervanging pompen en gemalen	300	300	300	300
Vervanging en optimalisatie riolering	2.000	2.000	2.000	2.000
Riolering; Oude Coevordenweg Dalen*	600
Tractie
VW Transporter Pick Up met huif VJ-116-G*	40
VW Transporter Gesloten VH-829-Z*	35
VW Crafter Gesloten VH-828-Z*	38
Fendt 210 Vario*	120
Fendt 210 Vario*	120
Toro GM4010S*	95
Toro GM4010S*	95
Toro GM5910*	120
Vervanging Hyundai 54-bz-vn	80
Vervanging VW Crafter 69-VDT-1		70
Vervanging VW Crafter 78-VKZ-8		70
Vervanging VW Crafter 77-VKZ-8		70
VW Transporter T6 V-345-BB (zuid)		70
VW-bus verlengde uitvoering VT-318-V		30
Hoogwerker Manitou 180ATJ 2014		65
Houtversnipperaar Linddana 2014		65
VW Caddy (V-221-PK)			35
Renault Trafic lang wiel dubbel gesloten(V-305-RZ)			45
Mecalac 12 MXT			210
TORO 4010			98
Maai/veegcombinatie Schouten Panda P1806			45
VW Caddy (verv. VBD-42-N)				35
VW Caddy Maxi (verv.VBD-43-N)				36
VW Caddy Maxi (verv.VBD-44-N)				36
VW transporter lang wiel dubbel gesloten (BVJ-46-K				48
Fendt 211 Vario profi (verv.TZJ-61-K)				140
John Deere 4066 (verv.TZJ-65-K)				65
Herder klepelmaaier Votex Jumbo Flex 150 Eco				35
Greentec 930 WD				62

	12.830	23.565	16.191	3.072

Totaal investeringen 2023 t/m 2026				55.658
* Doorgeschoven investeringen vanuit 2022

2. Overzicht lopende investeringen 2022

Stand van zaken lopende investeringen

LOPENDE INVESTERINGEN
Bedragen x € 1.000
	Jaartal		Realisatie	Realisatie
	afronding	Krediet	tm 2021	2022	Restant

Riolering
Riolering; optimalisering Oosterhesselen	2022	332	65	266	1
Riolering; Oosterhesselen	2022	300	-	-	300
Riolering; Pompen en gemalen 2021	2022	300	138	-	162
Riolering; Centrumplan	2022	500	443	-	57
Riolering; Reconstructie Dalerpeel	2022	1.250	326	707	217
Riolering; Rioolvervanging Noord-Sleen	2022	400	301	1	98
Riolering; Nieuwe Krim	2022	30	-	-	30
Riolering; Molenbelt Coevorden	2022	200	-	63	137
Riolering; Reparaties Coevorden 2022	2022	300	-	-	300
Riolering; Vervanging roostergoot Sleen	2022	80	-	76	4
Riolering; Riolering Schoolstraat Dalen	2022	600	436	-	164
Totaal		4.292	1.709	1.113	1.470
RSP
RSP: stationsomgeving	2022	2.875	3.862	21	(1.008)

Infrastructurele projecten
Project N34/Klooster	2022	700	548	4	148
Project N34/Zuidelijke ontsluitingsweg	2023	380	39	354	(13)
Fietspad Hengstmeerweg	2022	130	109	10	11
Fietspad Geeserstroom	2022	380	(120)	506	(6)
Fietspaden van asfalt naar beton 2021	2022	70	-	-	70
Project Achterste Erm	2022	100	-	-	100
Project Mepperstraat, Meppen	2022	450	18	94	338
Totaal		2.210	594	968	648
Onderwijshuisvesting
IHP, 2020 Burg. Wessels Boer school, Dalen	2022	1.380	-	1.412	(32)
Schoonoord, voorbereidingskosten nieuwbouw	2022	160	-	-	160
Opwaardering Esdalcollege	2021	379	341	38	-
Totaal		1.919	341	1.450	128
Bruggen
Vervanging brug Brugstraat	2023	570	234	-	336
Vervanging brug Klenckerweg	2022	178	-	-	178
Vervanging brug Brinkstraat	2022	112	99	-	13
Vervanging brug Verl. Hoogeveensevaart	2022	111	2	-	109
Vervanging brug Ruimsloot	2022	102	-	-	102
Totaal		1.073	335	-	738
Tractie
VW Crafter Pickup - 7-VXF-48	2022	75	-	-	75
VW Crafter Pickup - 2-VXN-95	2022	95	-	-	95
VW Pickup - 6-VZF-67	2022	80	-	-	80
VW Crafter Gesloten 6-VVV-60	2022	55	-	-	55
VW Gesloten Transporter 4-VTR-87	2022	40	-	-	40
VW Transporter Pickup VJ-280-K	2022	50	-	-	50
VW Transporter Pickup met hydr. Kraan VJ-279-K	2022	50	-	-	50
VW Transporter Pickup met hydr. Kraan VJ-117-G	2022	50	-	-	50
VW Transporter Pick Up met huif VJ-115-G	2022	40	-	-	40
Totaal		535	-	-	535

Huisvesting
Renovatie brandweerkazerne Zwinderen	2022	265	334	-	(69)

Openbare ruimte
Vervanging openbare verlichting	2022	358	-	7	351

Facilitair
Bedoeking Raad- en Theaterzaal	2022	35	-	-	35

Overige investeringen
Wandelknooppuntensysteem	2022	300	125	-	175
Kwaliteitsimpuls sport, onderbouw	2022	1.055	781	19	255
Kwaliteitsimpuls sport, toplaag	2022	780	841	-	(61)
Kwaliteitsimpuls sport, ledveldverl.	2022	598	682	-	(84)
Kwaliteitsimpuls sport, toegankelijkheid	2022	474	373	2	99
Kwaliteitsimpuls sport, 2e fase	2022	1.173	1.065	-	108
Totaal overige investeringen		4.380	3.867	21	492

Totaal		17.942	11.042	3.580	3.320

3. Reserves en voorzieningen

Overzicht reserves en voorzieningen 2023

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN
Bedragen x € 1.000
Naam reserve/voorziening	Stand per	Toevoeging	Toevoeging	Onttrekking	Stand per
	1-1-2023	rente	tlv exploitatie	tgv exploitatie	31-12-2023

Algemene reserves
Algemene reserve	33.157	-	2.000	458	34.699

Totaal algemene reserves	33.157	0	2.000	458	34.699

Bestemmingsreserves
Stedelijke vernieuwing	106	2	-	-	108
Vastgoed	3.117	47	-	124	3.040
Onderhoud sportcomplex De Swaneburg	337	5	110	62	390
Mobiliteit	858	13	-	380	491
Regio Specifiek Pakket (RSP)	313	3	-	-	316
Plopsaland	63	1	-	20	44
Kapitaallasten Hof van Coevorden	5	-	-	-	5
Dutch TechZone	302	5	-	-	307
Reserve grondexploitatie	1.259	19	-	-	1.278
Herstructureringsfonds	1.482	22	-	-	1.504
Innovaties zorg	472	7	-	214	265
Accommodaties in de samenleving	666	10	-	100	575
Regiodeal	13	0	-	-	13

Totaal bestemmingsreserves	8.993	133	110	900	8.336

Totaal reserves	42.150	133	2.110	1.358	43.035

Voorzieningen
Rioleringen	852	-	77	-	929
Voorziening oud-wethouders	893	-	-	51	842
Voorziening 3e ww jaar	44	-	-	-	44
Totaal voorzieningen	1.789	0	77	51	1.815

Totaal Generaal	43.938	133	2.187	1.409	44.850

Overzicht reserves en voorzieningen 2024-2026

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN MEERJARIG
Bedragen x € 1.000
	2024				2025				2026
Naam reserve/voorziening	Stand 1 januari	Toevoeging rente 1,5%	Toevoeging	Onttrekking	Stand 1 januari	Toevoeging rente 1,5%	Toevoeging	Onttrekking	Stand 1 januari	Toevoeging rente 1,5%	Toevoeging	Onttrekking	Stand 31 december
Algemene reserve
Algemene reserve	34.699	-	2.000	-	36.699	-	2.000	-	38.699	-	2.000	-	40.699
Totaal algemene reserve	34.699		2.000	0	36.699		2.000		38.699		2.000		40.699

Bestemmingsreserves
Stedelijke vernieuwing	108	2	-	-	109	2	-	-	111	2	-	-	113
Vastgoed	3.040	46	97	-	3.182	48	-	61	3.169	48	-	61	3.156
Onderhoud sportcomplex De Swaneburg	390	6	110	62	444	7	110	62	499	7	110	62	554
Mobiliteit	491	7	-	-	498	7	-	-	506	8	-	-	513
Regio Specifiek Pakket (RSP)	316	3	-	-	319	3	-	-	322	3	-	-	326
Plopsaland	44	1	-	20	25	0	-	20	5	-	-	-	5
Kapitaallasten Hof van Coevorden	5	-	-	-	5	-	-	-	5	-	-	-	5
Dutch TechZone	307	5	-	-	311	5	-	-	316	4	-	-	320
Reserve grondexploitatie	1.278	19	-	-	1.298	19	-	-	1.317	20	-	-	1.337
Herstructureringsfonds	1.504	23	-	-	1.526	23	-	-	1.549	23	-	-	1.573
Innovaties zorg	265	4	-	100	169	3	-	-	172	3	-	-	174
Accommodaties in de samenleving	575	9	-	100	484	7	-	100	391	6	-	100	297
Regiodeal	13	0	-	-	13	0	-	-	14	0	-	-	14
Totaal bestemmingsreserves	8.336	123	207	282	8.384	124	110	243	8.375	123	110	223	8.385

Totaal reserves	43.035	123	2.207	282	45.083	124	2.110	243	47.074	123	2.110	223	49.084

Voorzieningen
Rioleringen	929	-	154	0	1.083	-	128	0	1.211	-	58		1.269
Oud-wethouders	842	-	-	51	792	-	-	51	741	-	-	51	690
Voorziening 3e ww jaar	44	-	-	-	44	-	-	-	44	-	-	-	44

Totaal voorzieningen	1.815	0	154	51	1.918	0	128	51	1.996	0	58	51	2.003

Totaal Generaal	44.850	123	2.361	333	47.002	124	2.238	294	49.070	123	2.168	274	51.088

4. Taakvelden conform BBV

Overzicht taakvelden lasten 2023-2026

Taakveld	Programma nieuw	2023	2024	2025	2026
ALG_0-1.23 Bestuur		2.569	2.554	2.554	2.554
	1. Bouwen voor de samenleving	45	45	45	45
	5. Fundering voor de toekomst	2.524	2.509	2.509	2.509

ALG_0-10.23 Mutaties reserves		2.314	2.301	2.205	2.204
	2. Duurzaamheid	110	207	110	110
	3. Samen	114	0	0	0
	6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen	2.090	2.095	2.095	2.094

ALG_0-2.23 Burgerzaken		2.026	1.830	1.861	1.856
	5. Fundering voor de toekomst	2.026	1.830	1.861	1.856

ALG_0-4.23 Overhead		14.432	14.037	13.802	13.803
	2. Duurzaamheid	375	375	375	375
	5. Fundering voor de toekomst	14.057	13.661	13.426	13.428

ALG_0-5.23 Treasury		239	1.377	1.396	1.210
	6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen	239	1.377	1.396	1.210

ALG_0-62.23 OZB niet-woningen		73	73	73	73
	6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen	73	73	73	73

ALG_0-64.23 Belastingen overig		152	152	152	152
	6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen	152	152	152	152

ALG_0-8.23 Overige baten en lasten		496	2.368	4.132	3.915
	6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen	496	2.368	4.132	3.915

ALG_1-1.23 Crisisbeheersing en brandweer		2.300	2.300	2.251	2.251
	3. Samen	2.300	2.300	2.251	2.251

ALG_1-2.23 Openbare orde en veiligheid		297	297	297	297
	3. Samen	283	283	283	283
	5. Fundering voor de toekomst	14	14	14	14

ALG_2-1.23 Verkeer en vervoer		6.231	5.511	5.466	5.416
	1. Bouwen voor de samenleving	4.413	3.951	3.918	3.910
	5. Fundering voor de toekomst	1.818	1.560	1.548	1.506

ALG_2-4.23 Economische haven en waterwegen		2	2	2	2
	1. Bouwen voor de samenleving	2	2	2	2

ALG_3-1.23 Economische ontwikkeling		2.470	2.470	2.377	2.380
	1. Bouwen voor de samenleving	158	157	157	156
	4. Eigenheid dorpen en wijken	92	92	0	0
	5. Fundering voor de toekomst	2.220	2.220	2.220	2.224

ALG_3-3.23 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		239	239	239	239
	1. Bouwen voor de samenleving	239	239	239	239

ALG_3-4.23 Economische promotie		312	252	262	251
	1. Bouwen voor de samenleving	312	252	262	251

ALG_4-1.23 Openbaar basisonderwijs		16	16	16	16
	3. Samen	16	16	16	16

ALG_4-3.23 Onderwijsbeleid en leerlingzaken		2.354	2.204	2.204	2.204
	2. Duurzaamheid	15	15	15	15
	3. Samen	2.339	2.189	2.189	2.189

ALG_5-1.23 Sportbeleid en activering		1.446	1.459	1.455	1.452
	3. Samen	1.446	1.459	1.455	1.452

ALG_5-3.23 Cultuur		80	80	80	80
	3. Samen	80	80	80	80

ALG_5-4.23 Musea		230	230	230	230
	3. Samen	230	230	230	230

ALG_5-6.23 Media		878	877	777	777
	3. Samen	878	877	777	777

ALG_5-7.23 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		4.302	3.955	3.960	3.967
	1. Bouwen voor de samenleving	539	195	198	200
	2. Duurzaamheid	1.061	1.061	1.061	1.061
	5. Fundering voor de toekomst	2.702	2.699	2.701	2.706

ALG_6-1.23 Samenkracht en burgerparticipatie		3.026	3.026	3.026	3.026
	2. Duurzaamheid	27	27	27	27
	3. Samen	2.999	2.999	2.999	2.999

ALG_6-2.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen		828	829	829	829
	3. Samen	828	829	829	829

ALG_6-3.23 Inkomensregelingen		14.580	14.580	14.321	14.321
	3. Samen	14.580	14.580	14.321	14.321

ALG_6-4.23 Wsw en Beschut werk		5.996	5.863	5.663	5.602
	3. Samen	4.124	3.990	3.793	3.730
	5. Fundering voor de toekomst	1.872	1.873	1.870	1.872

ALG_6-5.23 Arbeidsparticipatie		1.582	1.751	1.759	1.759
	3. Samen	1.582	1.751	1.759	1.759

ALG_6-6.23 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)		1.869	1.862	1.862	1.860
	3. Samen	1.869	1.862	1.862	1.860

ALG_6-71.23 Samenkracht en burgerparticipatie		3.096	3.092	3.094	3.108
	5. Fundering voor de toekomst	3.096	3.092	3.094	3.108

ALG_6-71a.23 Huishoudelijke hulp (Wmo)		4.490	4.441	4.307	4.303
	3. Samen	4.490	4.441	4.307	4.303

ALG_6-71b.23 Begeleiding (Wmo)		1.864	1.864	1.861	1.866
	3. Samen	1.864	1.864	1.861	1.866

ALG_6-71b.23 Dagbesteding (Wmo)		901	876	876	876
	3. Samen	901	876	876	876

ALG_6-72a.23 Jeugdzorg begeleiding		1.735	1.526	726	726
	3. Samen	1.735	1.526	726	726

ALG_6-72b.23 Jeugdzorg behandeling		173	173	173	173
	3. Samen	173	173	173	173

ALG_6-72c.23 Jeugdhulp dagbesteding		10	10	10	10
	3. Samen	10	10	10	10

ALG_6-72d.23 Jeugdhulp zonder verblijf overig		382	382	382	382
	3. Samen	382	382	382	382

ALG_6-73b.23 Gezinsgericht		2.751	2.751	2.751	2.751
	3. Samen	2.751	2.751	2.751	2.751

ALG_6-74a.23 Jeugdbehandeling GGZ zonder verblijf		1.979	1.979	1.979	1.979
	3. Samen	1.979	1.979	1.979	1.979

ALG_6-74b.23 Gesloten plaatsing		300	283	260	260
	3. Samen	300	283	260	260

ALG_6-74b.23 Jeugdbescherming		950	900	883	883
	3. Samen	950	900	883	883

ALG_6-74b.23 Jeugdhulp crisis / LTA / GGZ verblijf		119	119	119	119
	3. Samen	119	119	119	119

ALG_6-74b.23 Jeugdreclasering		200	200	200	200
	3. Samen	200	200	200	200

ALG_6-74b.23 Pleegzorg		950	900	890	890
	3. Samen	950	900	890	890

ALG_6-81.23 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)		223	223	223	223
	3. Samen	223	223	223	223

ALG_6-82a.23 Jeugdbescherming		0	0	0	0
	3. Samen	0	0	0	0

ALG_7-1.23 Volksgezondheid		858	821	852	821
	3. Samen	858	821	852	821

ALG_7-2.23 Riolering		2.521	2.522	2.521	2.521
	1. Bouwen voor de samenleving	2.521	2.522	2.521	2.521

ALG_7-3.23 Afval		5.748	5.750	5.742	5.740
	2. Duurzaamheid	4.005	4.005	4.005	4.005
	5. Fundering voor de toekomst	1.743	1.745	1.737	1.735

ALG_7-4.23 Milieubeheer		1.784	1.784	1.784	1.580
	2. Duurzaamheid	1.784	1.784	1.784	1.580

ALG_7-5.23 Begraafplaatsen en crematoria		299	296	295	291
	2. Duurzaamheid	299	296	295	291

ALG_8-1.23 Ruimte en leefomgeving		2.382	2.379	2.377	2.377
	1. Bouwen voor de samenleving	163	163	163	163
	5. Fundering voor de toekomst	2.218	2.216	2.213	2.213

ALG_8-2.23 Grondexploitatie		3.153	4.028	2.571	2.208
	1. Bouwen voor de samenleving	3.153	4.028	2.571	2.208

ALG_8-3.23 Wonen en Bouwen		7.191	5.962	6.034	7.517
	1. Bouwen voor de samenleving	1.215	742	732	702
	2. Duurzaamheid	5.329	4.573	4.655	6.179
	4. Eigenheid dorpen en wijken	647	647	647	636

Eindtotaal		115.398	115.754	114.158	114.528

Overzicht taakvelden baten 2023-2026

Taakveld	Programma nieuw	2023	2024	2025	2026
ALG_0-1.23 Bestuur		-117	-117	-117	-117
	5. Fundering voor de toekomst	-117	-117	-117	-117

ALG_0-10.23 Mutaties reserves		-697	-282	-243	-223
	1. Bouwen voor de samenleving	-20	-20	-20	0
	2. Duurzaamheid	-124	0	-61	-61
	3. Samen	-376	-262	-162	-162
	6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen	-177	0	0	0

ALG_0-2.23 Burgerzaken		-414	-399	-444	-444
	5. Fundering voor de toekomst	-414	-399	-444	-444

ALG_0-4.23 Overhead		-32	-32	-32	-32
	5. Fundering voor de toekomst	-32	-32	-32	-32

ALG_0-5.23 Treasury		-915	-2.058	-2.076	-1.890
	6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen	-915	-2.058	-2.076	-1.890

ALG_0-61.23 OZB woningen		-6.337	-6.337	-6.337	-6.337
	6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen	-6.337	-6.337	-6.337	-6.337

ALG_0-62.23 OZB niet-woningen		-3.079	-3.079	-3.079	-3.079
	6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen	-3.079	-3.079	-3.079	-3.079

ALG_0-64.23 Belastingen overig		-55	-55	-55	-55
	6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen	-55	-55	-55	-55

ALG_0-7.23 AU en overige uitkeringen gemeentefonds		-76.515	-77.461	-76.731	-71.906
	6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen	-76.515	-77.461	-76.731	-71.906

ALG_1-1.23 Crisisbeheersing en brandweer		-38	-38	-38	-38
	3. Samen	-38	-38	-38	-38

ALG_1-2.23 Openbare orde en veiligheid		-25	-25	-25	-25
	1. Bouwen voor de samenleving	-15	-15	-15	-15
	3. Samen	-10	-10	-10	-10

ALG_2-1.23 Verkeer en vervoer		-478	-98	-98	-98
	1. Bouwen voor de samenleving	-447	-67	-67	-67
	5. Fundering voor de toekomst	-31	-31	-31	-31

ALG_3-3.23 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		-267	-267	-267	-267
	1. Bouwen voor de samenleving	-267	-267	-267	-267

ALG_3-4.23 Economische promotie		-2.052	-2.002	-2.072	-2.072
	1. Bouwen voor de samenleving	-59	-9	-9	-9
	6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen	-1.992	-1.992	-2.062	-2.062

ALG_4-3.23 Onderwijsbeleid en leerlingzaken		-1.296	-1.147	-1.147	-1.147
	3. Samen	-1.296	-1.147	-1.147	-1.147

ALG_5-6.23 Media		-104	-104	-4	-4
	3. Samen	-104	-104	-4	-4

ALG_5-7.23 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		-54	-54	-54	-54
	2. Duurzaamheid	-54	-54	-54	-54

ALG_6-1.23 Samenkracht en burgerparticipatie		-8	-8	-8	-8
	2. Duurzaamheid	-8	-8	-8	-8

ALG_6-3.23 Inkomensregelingen		-11.089	-11.089	-11.089	-11.089
	3. Samen	-11.089	-11.089	-11.089	-11.089

ALG_6-6.23 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)		-6	-6	-6	-6
	3. Samen	-6	-6	-6	-6

ALG_6-71a.23 Huishoudelijke hulp (Wmo)		0	0	0	0
	3. Samen	0	0	0	0

ALG_6-71b.23 Begeleiding (Wmo)		-290	-290	-290	-290
	3. Samen	-290	-290	-290	-290

ALG_7-1.23 Volksgezondheid		-60	-60	-60	0
	3. Samen	-60	-60	-60	0

ALG_7-2.23 Riolering		-3.666	-3.666	-3.666	-3.666
	1. Bouwen voor de samenleving	0	0	0	0
	2. Duurzaamheid	-3.666	-3.666	-3.666	-3.666

ALG_7-3.23 Afval		-5.188	-5.188	-5.188	-5.188
	2. Duurzaamheid	-5.188	-5.188	-5.188	-5.188

ALG_7-4.23 Milieubeheer		-70	-70	-70	-70
	2. Duurzaamheid	-70	-70	-70	-70

ALG_7-5.23 Begraafplaatsen en crematoria		-455	-455	-455	-455
	2. Duurzaamheid	-455	-455	-455	-455

ALG_8-1.23 Ruimte en leefomgeving		-196	-196	-196	-196
	1. Bouwen voor de samenleving	-196	-196	-196	-196

ALG_8-2.23 Grondexploitatie		-3.153	-4.028	-2.571	-2.208
	1. Bouwen voor de samenleving	-3.153	-4.028	-2.571	-2.208

ALG_8-3.23 Wonen en Bouwen		-3.015	-2.556	-2.549	-2.543
	1. Bouwen voor de samenleving	-1.665	-1.206	-1.200	-1.193
	2. Duurzaamheid	-1.346	-1.346	-1.346	-1.346
	4. Eigenheid dorpen en wijken	-4	-4	-4	-4

Eindtotaal		-119.669	-121.165	-118.965	-113.505

5. Incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN
Bedragen x € 1.000
	2023		2024		2025		2026

Programma en omschrijving	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten

Bouwen voor de samenleving
Instandhouding Bentheimerpoort	408
Instandhouding Bentheimerpoort, onttrekking alg. reserve		408
Project "van Gogh in Drenthe"	50
Project "van Gogh in Drenthe", onttrekking alg. reserve		50
Vitale vakantieparken	350
Projecten Mobiliteit
Economische visie projectenbudget	109		109
Storting in voorziening riolering	77		154		128		58

Duurzaamheid
Vastgoed, onttrekking reserve		124				61		61
Vastgoed, toevoeging reserve			97

Samen
Bibliotheken, te verstrekken subsidie	100		100
Bibliotheken, ontvangst subsidie van Provincie		100		100
Sport, subsidies voor accommodaties	100		100		100		100
Accommodaties in de samenleving, res. mutaties		100		100		100		100
Intergenerationele armoede (ambitie 6-2021)	250		250
Onttrekking uit reserve innovatie zorg		100		100
Subsidieregeling Innovatie zorg	114
Onttrekking uit reserve innovatie zorg		114
Waterputten voor de brandweer (t/m 2024)	47		47
Inzet NPO-middelen	150
Ontvangst NPO-middelen Rijk		150
Inzet t.b.v. project Drenthe samen gezond	60		60		60
Ontvangst ZonMw middelen Drenthe samen gezond		60		60		60

Eigenheid dorpen en wijken
n.v.t.

Fundering voor de toekomst
n.v.t.

Financiering en dekkingsmiddelen
n.v.t.

Totaal incidentele baten en lasten	1.815	1.206	917	360	288	221	158	161

Saldo lasten min baten		609		557		67		-3

6. Begrotingssubsidies

Begrotingssubsidies volgens art. 4.23 lid 3 c (Awb)

In deze bijlage zijn de begrotingssubsidies als bedoeld in artikel 4:23 lid 3 onder c Awb opgenomen. Dit zijn subsidies voor, voornamelijk, grotere instellingen die naar verwachting als enige in aanmerking komen voor de subsidie.
In die gevallen is het niet opportuun om een aparte subsidieregeling op te stellen. De wet stelt in dat geval als eis dat de subsidie-ontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld op de begroting worden vermeld.

BEGROTINGSSUBSIDIES
Bedragen x € 1.000
Naam organisatie	Subsidie

Icare Jeugdgezondheidszorg:	543
Stichting Maatschappelijk Welzijn Coevorden	1.860
Voorveld Jeugd (penvoerder MWC)	176
Inloopvoorziening GGZ Cosis	100
Stichting Humanitas (afdeling Coevorden)	18
Stichting Voedselbank Zuid-Oost Drenthe	6
Stichting Vakantievreugd	1
Stichting Tegen haar wil	4
Stichting Platform Gehandicaptenbeleid	7
Stichting Invulbrigade	10
Stichting Nei Noaberschap	2
Stichting Inwoners aan zet	27
Vluchtelingenwerk Noord Nederland	61
Stichting Biblionet Drenthe	755
Stichting Biblionet Drenthe (Taalpunt)	68
Stichting Toeristisch-Recreatief Coevorden	170
Stichting Geopark De Hondsrug	27
Stichting Dalen Promotie inzake Fiets4Daagse	6
Stichting Streekomroep ZO34!	25
Stichting Cultuurpodium Coevorden	127
Stichting Stedelijk Museum Coevorden	230
Stichting Ondernemend Coevorden	2
Plaatselijk belang Oosterhesselen ten behoeve van Hertenkamp	3
Samenwerkingsverband Zuid-Oost Drente inzake taalcoordinator	10
Samenwerkingsverband Zuid-Oost Drenthe inzake zomerschool	3
Onderwijsstichting Arcade inzake schakelonderwijs	35
Natuur en Milieu Federatie Drenthe inzake scholennetwerk	15
Stichting Fonds Slachtofferhulp	12
Innovatie Veenkoloniën	5
Stichting Nei Naoberschap Dalen	4
Sport Drenthe: Sportgala Drenthe	2
Sport Drenthe: Drenthe beweegt	6
CMO-Stamm: Drenthe Gezond	6
De Nieuwe Veste - Dag van de techniek	3

7. Verbonden partijen

Kaderstellende informatie verbonden partijen



Verbonden partij	Wijze van deelneming	Betrokkenen	Bestuurlijk belang/bevoegdheid

1. Gemeenschappelijke regelingen
Recreatieschap Drenthe	De deelnemers wijzen elk één lid en één	De twaalf gemeenten in Drenthe en de	De portefeuillehouder vertegenwoordigt
	en één plaatsvervangend lid aan voor het	Friese gemeente Ooststellingwerf.	onze gemeente in het AB.
	algemeen bestuur.
EMCO-groep	De gemeenteraden van de deelnemers	De gemeenten Emmen, Coevorden en	De gemeenteraad heeft twee leden van het
	benoemen de leden van het bestuur de	Borger-Odoorn.	college aangewezen als vertegenwoordiger
	gemeente Emmen 4 leden; de gemeente		in het AB.
	Coevorden 2 leden; de gemeente
	Borger - Odoorn 2 leden.
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst	Het college van burgemeester en wethouders	De twaalf gemeenten in Drenthe.	De portefeuillehouder in het college is
Drenthe (GGD)	wijst één lid en één plaatsvervangend lid aan		aangewezen als vertegenwoordiger in het AB.