Vastgoed, incidenteel voordeel € 185.000
Het voordeel op dit product wordt met name veroorzaakt door verkoop van groenstroken. Dit levert een incidenteel voordeel op van circa € 53.000. Ook zijn de kapitaallasten op product Vastgoed in 2024 circa € 86.000 lager dan begroot. Het resterende voordeel van € 46.000 wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen binnen dit product.
Groen en landschap, incidenteel nadeel van € 480.000
De overschrijding op dit product wordt met name veroorzaakt door de langere groeiseizoenen. Door klimaatveranderingen begint het groeiseizoen steeds vroeger en loopt deze periode langer door. Hierdoor dient er er langer ingezet te worden op grasmaaien en plantsoenonderhoud. Ook zijn de kosten gestegen door onder andere prijsstijgingen, zoals inflatie als CAO-stijgingen fors gestegen. De beschikbaar gestelde middelen van € 28.000 voor inventarisatie van het bomenareaal zijn in 2024 nog niet benut. Wij willen deze inventarisatie betrekken bij het de visie en het beheerplan voor integraal beheer openbare ruimte. Wij nemen dit budget mee als overlopend budget naar 2025.
Afvalverwijdering en -verwerking, incidenteel voordeel € 211.000
Het voordeel op dit product wordt veroorzaakt doordat nog niet alle kosten voor de invoering van de nieuwe tarievenstructuur, het plaatsen van ondergrondse containers en inrichting afvalinzameling voor vakantieparken volledig zijn gerealiseerd. Voor deze onderwerpen is eenmalig budget beschikbaar gesteld van in totaal € 446.000. Per saldo resteert er nog een bedrag van € 361.000. Dit bedrag nemen wij mee als overlopend budget.
De hogere kosten op dit product wordt voor een deel veroorzaakt door de afkeur van Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drinkpakken (PMD). Door deze afkeur hebben wij extra lasten van € 129.000. De afgekeurde PMD wordt namelijk als restafval verwerkt.
Het resterende verschil wordt onder andere veroorzaakt doordat er een nieuw GFT-verwerkingscontract met hogere tarieven is afgesloten, dit heeft na vaststelling van de productbegroting plaatsgevonden. Tegenover deze verhoging staat dat 2024 in het teken stond van de invoering van het tarief op restafval. Ten opzichte van de begroting hebben wij, door deze voorbereidingen en communicatie hierover, circa € 75.000 bespaard op de verwerkingskosten en verbrandingsbelasting op restafval. Ook hebben wij in 2024 meer inkomsten inzake de zwerfafvalvergoeding ontvangen.
Per saldo hebben bovengenoemde oorzaken een effect van circa € 21.000 voordeel.
Duurzaamheid, incidenteel voordeel € 625.000
Dit voordeel bestaat voor € 558.000 aan overlopende budgetten voor onder andere de Wijkuitvoeringsplannen, klimaatadaptatie en uitvoeringsbudget Duurzaamheid. Dit betreft hoofdzakelijk incidenteel beschikbaar gestelde bedragen. die beschikbaar dienen te blijven voor de grote opgave in het kader van duurzaamheid. Daarnaast is er sprake van een voordeel van circa € 48.000 op dit budget dat voornamelijk veroorzaakt wordt door onderbesteding van het regulier structurele beschikbare budget voor Duurzaamheid en door gebruikmaking van subsidies van de provincie. De resterende € 19.000 zijn een aantal kleine verschillen binnen dit product.
Veiligheidsbevorderende maatregelen, incidenteel nadeel € 196.000
De eindafrekening van de Omgevingsdienst Drenthe valt voor 2024 hoger uit door een aantal factoren. Dit effect hebben wij niet meegenomen in de Halfjaarrapportage 2024 omdat dit toen nog niet in de volle omvang duidelijk was. Op bijna alle producten nemen we meer uren af van de Omgevingsdienst. In de basisuren zijn, op het gebied van vergunningverlening, meer aanvragen binnengekomen en is ook veel inzet aan de Omgevingstafel gevraagd. Daarnaast is op het gebied van advies meer integraal advies gevraagd en zijn meerdere geluidsmetingen bij diverse evenementen gedaan waarbij veel aandacht nodig was. Tot slot is er een aanzienlijke inzet gevraagd voor de complexe VTH-taken, waarbij de inzet bij een houtverwerkingsbedrijf verder is gegroeid. Van de acht complexe VTH-taken is er één afgerond en één zal in 2025 worden afgerond.