Overlopende budgetten | Jaarverslag 2024

OVERLOPENDE BUDGETTEN UIT 2022
Bedragen x € 1.000
Programma en product	Onderwerp	Budget	Besteding 2024	Restant	Overlopend 2025

1. Economie, onderwijs en cultuur
Kunst en cultuur	Bibliotheekwerk	60	60

2. Werk, jeug en zorg
Algemene voorziening	Subsidie intergenerationele armoede	75	33	42	42

3. Ruimte en leefomgeving
Ruimtelijke ontwikkeling	Omgevingswet	179	179
Milieu	Duurzaamheid	123		123	123

4. Openbare ruimte
Bovengrondse infrastructuur	Actualisatie wegenlegger	35		35	35

Totaal		473	272	201	201

OVERLOPENDE BUDGETTEN UIT 2023
Bedragen x € 1.000
Programma en product	Onderwerp	Budget	Besteding 2024	Restant	Overlopend 2025

2. Duurzaamheid
Begraafplaatsen	Kosten geohydrotisch onderzoek	40	10	30	30

3. Samen
Algemene voorzieningen	Regiodeal	66	66

4. Eigenheid dorpen en wijken
Stimuleringsfonds Dorpen en Wijken	Burgerbegroting Lootuinen	50	3	47	47

5. Fundering voor de toekomst
Bedrijfsvoering	Inhuur administratie begraafplaatsen	54	54

6. Financiering
Algemene Uitkering gemeentefonds	Faciliteitenbesluit opvangcentra	223	223
Algemene Uitkering gemeentefonds	Invoeringskosten Omgevingswet	398	147	251	251
Algemene Uitkering gemeentefonds	Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak	80	80
Algemene Uitkering gemeentefonds	Meerkosten Oekraïne sociaal domein	46	46
Algemene Uitkering gemeentefonds	Energietoeslag	200	200
Algemene Uitkering gemeentefonds	Nederlands-Soedanese repatrianten	65	65
Algemene baten en lasten	Dekking ambities programmabegroting 2022	-177	-177


Totaal		1.045	717	328	328

OVERLOPENDE BUDGETTEN UIT 2024
Bedragen x € 1.000
Programma en product	Onderwerp	Budget	Besteding 2024	Restant	Overlopend 2025

1. Bouwen voor de samenleving
Bovengrondse infrastructuur	Incidentele implus wegonderhoud	1.500		1.500
Mobiliteit	Voorbereidingskrediet doorfietsroute Emmen Coevorden	25	11	14	14
Mobiliteit	Realiseren van tweetalige plaatsnaamborden	25		25	25

2. Duurzaamheid
Groen en Landschap	Inventarisatie bomenareaal	28		28	28
Afvalverwijdering- en inzameling	Extra kosten ondergrondse containers	64	26	38	38
Afvalverwijdering- en inzameling	Inrichting afvalinzameling vakantieparken	22	6	16	16
Afvalverwijdering- en inzameling	Invoering nieuwe tarieven structuur	360	54	306	306

3. Samen
Crisisbeheersing	Oekraïnecrisis	4.864	2.677	2.187	1.000
Individuele voorziengingen	Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden	75		75	75

5. Fundering voor de toekomst
Bedrijfsvoering	Regiesysteem	275	135	140	140
Bedrijfsvoering	Inhuur administratie begraafplaatsen	108	15	93	93

6. Financiering
Algemene uitkering gemeentefonds	Faciliteitenbesluit opvangcentra	151			151
Algemene uitkering gemeentefonds	Spreidingswet	37			37


Totaal		7.534	2.923	4.423	1.924

Ambities/Ontwikkelingen 2019: overlopende budgetten naar 2025
Bedragen x € 1.000

Programma en product	Onderwerp	Budget	Besteding	Restant	Overlopend 2025

3. Ruimte en leefomgeving
Ruimtelijke ontwikkeling	Ambitie 2019.10 Omgevingswet, omgevingsvisie en -plan	86	86

	Totaal	86	86

Ambities/Ontwikkelingen 2020: overlopende budgetten naar 2025
Bedragen x € 1.000

Programma en product	Onderwerp	Budget	Besteding	Restant	Overlopend 2025

4. Openbare ruimte
Milieu	Ontwikkeling 2020.14 Aanjaagbudget duurzaamheid	45	45


Totaal		45	45

Ambities/Ontwikkelingen 2022: overlopende budgetten naar 2025
Bedragen x € 1.000

Programma en product	Onderwerp	Budget	Besteding	Restant	Overlopend 2025

1. Economie, onderwijs en cultuur
Recreatie en toerisme	Ontwikkeling 2022.01 Vitale vakantieparken	350	350
Economische structuurversterking	Ontwikkeling 2022.02 Onderzoek locatie nieuw bedrijventerrein	43		43	43

3. Ruimte en leefomgeving
Wonen en leefomgeving	Ontwikkeling 2022.04 Volkshuisvestingsfonds	400		400	400

4. Openbare ruimte
Duurzaamheid	Ontwikkling 2022.06 Duurzaamheid, uitvoeringsbudget	246		246	246


Totaal		1.039	350	689	689

Ambities/Ontwikkelingen 2023: overlopende budgetten naar 2025
Bedragen x € 1.000

Programma en product	Onderwerp	Budget	Besteding	Restant	Overlopend 2025

1. Bouwen voor de samenleving
Wonen- en Leefomgeving	Ontwikkeling 2023.02 Voorbereiden en opstarten BP-procedures	45	45
Mobiliteit	Ontwikkeling 2023.03 Opdracht mobiliteitsplan	30	20	10	10
Mobiliteit	Ontwikkeling 2023.04 Verkeersplan, updaten dta, wetgeving	2	2
Mobiliteit	Ontwikkeling 2023.05 Verkeersonderzoek Krimweg / EDS plein	35	6	29	29
Ruimtelijke ontwikkeling	Ontwikkeling 2023.07 Omgevingswet Voorbereiding omgevingsplan	111		111	111
Recreatie en toerisme	Ontwikkeling 2023.08 VVP Onderzoek, expertise, Drents Programma	113	113
Recreatie en toerisme	Ontwikkeling 2023.09 VVP Activeringsbijdrage (cofinanciering)	30	30
Recreatie en toerisme	Ontwikkeling 2023.10 VVP Perceeslgebonden aanpak	90	90

2. Duurzaamheid
Duurzaamheid	Ontwikkeling 2023.11 Klimaatadaptatie/biodiversiteit: inhuur expertise	60		60	60
Duurzaamheid	Ontwikkeling 2023.12 Wijkuitvoeringsplannen, startbudget	100	31	69	69
Duurzaamheid	Ontwikkeling 2023.13 Pijler groene leefomgeving: biodiversiteit en klimaatadaptatie	60		60	60
Duurzaamheid	Ontwikkeling 2023.14 Zonneroute A37, stimuleren omgevingsparticipatie	26	26
Groen en landschap	Ontwikkeling 2023.15 Bestrijding invasieve exoten, beleidsontw.	50	17	33

3. Samen
Algemene gezondheid	Ontwikkeling 2023.17 Buurtsportcoaches	55	55
Kunst en cultuur	Ontwikkeling 2023.19 Cultuurcoach	23	23



Totaal		830	458	372	339

Ambities/Ontwikkelingen 2024: overlopende budgetten naar 2025
Bedragen x € 1.000

Programma en product	Onderwerp	Budget	Besteding	Restant	Overlopend 2025

1. Bouwen voor de samenleving
Mobiliteit	Ontwikkeling 2024.02 Voorbereidingskrediet Zuidelijke Rondweg	75	5	70	70
Economische structuurversterking	Kosten activiteiten NAM (Halfjaarrapportage 2024)	40		40	40
Wonen en leefomgeving	Flexwonen	710	228	482	482

3. Samen
Kunst en cultuur	Viering 80 jaar vrijheid	40	8	32	32

5. Fundering voor de toekomst
Directie	Samen Slimmer Werken	1.000	745	255	255


Totaal		1.865	986	879	879