Economische structuurversterking, incidenteel voordeel € 76.000
In dit incidentele voordeel zitten een tweetal overlopende budgetten. Het betreft € 40.000 voor de activiteiten voor de NAM werkzaamheden zoals beschikbaar gesteld bij de Halfjaarrapportage 2024. In 2025 zullen wij kosten hiervoor gaan maken. Daarnaast is er sprake van een overlopend budget van € 43.000 voor onderzoek naar nieuwe bedrijventerreinen. Oplevering van dit onderzoek vindt plaats in 2025 waarbij ook de kosten in rekening zullen worden gebracht. Deze budgetten nemen wij mee naar 2025. Daarnaast zitten er voor € 7.000 aan nadelige kleine verschillen in dit product.
Ruimtelijke ontwikkeling, incidenteel voordeel € 300.000
Het voordeel op dit product wordt voor € 362.000 veroorzaakt door het overlopende budget voor de Omgevingswet. Dit bedrag nemen wij mee voor verdere besteding in 2025 waarin wij deze middelen zullen gebruiken om de Omgevingswet verder te implementeren, onder andere om de applicatie van vergunningen, ruimtelijke procedures goed in te zetten voor de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers. Het overige verschil van circa € 62.000 nadeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de hoge kosten van grondsanering bij een drugslab.
Wonen en leefomgeving, incidenteel voordeel € 822.000
Voor Flexwonen is in totaal circa € 710.000 beschikbaar gesteld. Inmiddels zijn er 30 flexwoningen gerealiseerd op één locatie en resteert er nog een bedrag van circa € 482.000. Dit nemen wij als overlopend budget mee naar 2025 voor de volgende locatie om flexwoningen te kunnen realiseren. Daarnaast is er voor het Volkshuisvestingsfonds sprake van een overlopend budget van € 400.000. Hiervoor is de gemeente Emmen penvoerder en worden de eerste kosten in 2025 gemaakt en nemen wij dit bedrag mee naar 2025. Voor Glazvezel Zuidenvel is er binnen dit product een incidenteel nadeel van € 103.000. Hier staat een voordeel van hetzelfde bedrag tegenover in programma 6 omdat alle renteopbrengsten op het taakveld Treasury in Programma 6, product Financiering en dividend dienen te worden geboekt conform de Notitie Rente van het BBV. De overige € 43.000 zijn een aantal kleine verschillen binnen de product.
Omgevingsvergunningen, incidenteel nadeel € 76.000
Dit incidentele nadeel wordt veroorzaakt door een lagere legesinkomst dan begroot van circa € 36.000 voor de omgevingsvergunningen. Daarnaast zijn de kosten voor externe expertise voor onder andere welstand en archeologie € 40.000 hoger dan begroot.
Bovengrondse infrastructuur, incidenteel voordeel van € 1.712.000
Het voordeel op dit product wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat de eenmalige impulsgelden voor het wegonderhoud van € 1.500.000 in 2024 nog niet zijn uitgegeven. De impulsgelden zijn bij vaststelling van het Wegenbeheerplan, eind september 2024, vrijgekomen. In het vierde kwartaal van 2024 is gestart met de voorbereidingen, maar zijn er geen kosten uitgegeven. Het bedrag van € 1.500.000 zal vrijvallen in het resultaat. Overige verschillen zijn:
- Naast de genoemde € 1.500.000 is er een extra voordeel van € 122.000 op deelproduct verhardingen door lagere kapitaallasten en hogere opbrengst van gemeentelijke leges. Ook is het resterende saldo voor grootonderhoud, van € 101.000, Parkeerdek Gansehof vrijgevallen.
- Bij deelproduct gladheidsbestrijding heeft een voordeel van € 77.000, door een zachte winter zijn er minder kosten gemaakt.
- Bij deelproduct openbare verlichting hebben wij een overschrijding van € 151.000 (nadeel), dit wordt veroorzaakt door hogere energielasten en hogere onderhoudskosten.
Het restant van € 63.000 wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen binnen dit product.
Riolering, incidenteel nadeel € 79.000
De kosten voor product riolering vallen met name hoger uit door meer inspectie en extra inzet op reinigingswerkzaamheden van de vrijvervalriolering. Het nadelige financiële effect van € 79.000 valt weg tegen een hogere opbrengst op de rioolheffing van € 79.000 binnen het product bestemmingsheffingen in programma 2, waarin naast de bestemmingsheffing rioolheffing ook de afvalstoffenheffing en begraafplaatsrechten vallen.