Wij hebben de begroting opgebouwd vanuit de Kaderbrief 2025. In de Kaderbrief is een vooruitblik op hoofdlijnen op de financiën in 2025-2028 opgenomen. Deze hoofdlijnen hebben wij nader uitgewerkt in de begroting die voor u ligt. Waar er in de uitwerking verschillen optreden of nieuwe ontwikkelingen hebben voorgedaan, laten wij onderstaand de effecten ten opzichte van de Kaderbrief zien. Het saldo van de voorliggende begroting is in de eerste drie jaren positief, jaarschijf 2028 komt uit op een negatief saldo.
| ACTUALISATIE MEERJARENPERSPECTIEF | ||||||||
| (bedragen x € 1.000) | ||||||||
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||
| Beginstand | 4.530 | -1.398 | -1.708 | -1.708 | ||||
| Saldo Kaderbrief 2025 | 271 | 1.969 | 1.915 | 1.914 | ||||
| Aanpassen beginstand AU jaar 2028 | 216 | |||||||
| Beleidsplan wegen 2024-2028 | -1.341 | -396 | -450 | -505 | ||||
| Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan Vastgoed | -24 | -67 | ||||||
| Integrale aanpak Monierweg | -248 | |||||||
| Verlenging programma Vitale Vakantie Parken | -657 | |||||||
| Halfjaarrapportage 2024 dekking tekort jaarschijf 2025 | -1200 | |||||||
| Halfjaarrapportage 2024 dekking nieuw beleid en ontw. | -302 | |||||||
| Bestrijding invasieve exoten | -135 | -135 | -135 | -135 | ||||
| Handhavingsplan tarief op restafval | -200 | |||||||
| Inkomsten: | ||||||||
| Septembercirculaire 2024 | 23 | 1.092 | 944 | 1.200 | ||||
| Instellen stelpost indexatie WMO demografie | -160 | -316 | -469 | |||||
| Hogere opbrengst OZB stijging woz-waarde | 182 | 182 | 182 | 182 | ||||
| Uitgaven: | ||||||||
| Vertraging nieuwbouw De Nieuwe Veste | 1.475 | 1.461 | -28 | |||||
| Aanvullend krediet prijsindexatie 2021-2024 DNV | -130 | |||||||
| Aanvullend krediet prijsindexatie 2025 DNV | -50 | |||||||
| Verlenging afschrijvingstermijn DNV | 185 | |||||||
| Autonome ontwikkelingen | -182 | -148 | -159 | -206 | ||||
| Actualiseren activamodule | 60 | -114 | -111 | -186 | ||||
| Acualiseren overige personele kosten | -245 | -245 | -245 | -245 | ||||
| Actualiseren jaarschijven op incidentele middelen | 78 | 78 | ||||||
| Diverse kleine afrondingsverschillen | 63 | -22 | -57 | -53 | ||||
| Versterking vermogenspositie structureel € 1 miljoen vanaf 2026 | -726 | -1000 | -1000 | |||||
| Nieuw saldo meerjarenraming | 619 | 1.374 | 375 | -1.007 | ||||