4. Taakvelden conform BBV

Overzicht taakvelden baten 2025-2028

Terug naar navigatie - Overzicht taakvelden baten 2025-2028
Bedragen x €1.000
Baten 2025 2026 2027 2028
0-1 Bestuur
5. Fundering voor de toekomst 117 117 117 117
0-10 Mutaties reserves
1. Bouwen voor de samenleving 570 0 0 0
2. Duurzaamheid 761 761 761 761
3. Samen 362 1.100 410 410
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 200 0 366 366
Totaal 0-10 Mutaties reserves 1.893 1.862 1.538 1.538
0-2 Burgerzaken
5. Fundering voor de toekomst 690 821 891 744
0-4 Overhead
5. Fundering voor de toekomst 32 32 32 32
0-5 Treasury
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 539 240 404 988
0-61 OZB woningen
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 6.974 6.974 6.974 6.974
0-62 OZB niet-woningen
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 3.207 3.207 3.207 3.207
0-64 Belastingen overig
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 55 55 55 55
0-7 Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 85.807 81.839 81.748 82.141
0-8 Overige baten en lasten
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 0 0 0 0
1-1 Crisisbeheersing en brandweer
3. Samen 38 38 38 38
1-2 Openbare orde en veiligheid
1. Bouwen voor de samenleving 16 16 16 16
3. Samen 10 10 10 10
Totaal 1-2 Openbare orde en veiligheid 26 26 26 26
2-1 Verkeer en vervoer
1. Bouwen voor de samenleving 139 139 139 139
5. Fundering voor de toekomst 31 31 31 31
Totaal 2-1 Verkeer en vervoer 170 170 170 170
3-1 Economische ontwikkeling
1. Bouwen voor de samenleving 0 0 0 0
5. Fundering voor de toekomst 0 0 0 0
Totaal 3-1 Economische ontwikkeling 0 0 0 0
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
1. Bouwen voor de samenleving 268 268 268 268
3-4 Economische promotie
1. Bouwen voor de samenleving 9 9 9 9
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 2.139 2.139 2.139 2.209
Totaal 3-4 Economische promotie 2.148 2.148 2.148 2.218
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
3. Samen 1.249 1.249 1.249 1.249
5-1 Sportbeleid en activering
3. Samen 0 0 0 0
5-3 Cultuur
3. Samen 0 0 0 0
5-6 Media
3. Samen 4 4 4 4
5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
2. Duurzaamheid 54 54 54 54
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie
2. Duurzaamheid 8 8 8 8
3. Samen 0 0 0 0
Totaal 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie 8 8 8 8
6-2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
3. Samen 0 0 0 0
6-3 Inkomensregelingen
3. Samen 12.209 12.209 12.209 12.209
6-4 WSW en beschut werk
3. Samen 0 0 0 0
6-5 Arbeidsparticipatie
3. Samen 0 0 0 0
6-6 Maatwerkvoorziening (WMO)
3. Samen 6 6 6 6
6-71 Maatwerkdienstverlening 18+
3. Samen 0 0 0 0
6-71A Hulp bij het huishouden (WMO)
3. Samen 0 0 0 0
6-71B Begeleiding (WMO)
3. Samen 290 290 290 290
7-1 Volksgezondheid
3. Samen 60 0 0 0
7-2 Riolering
1. Bouwen voor de samenleving 128 129 202 271
2. Duurzaamheid 3.872 3.872 3.872 3.872
Totaal 7-2 Riolering 4.000 4.000 4.073 4.142
7-3 Afval
2. Duurzaamheid 5.911 5.911 5.911 5.911
5. Fundering voor de toekomst 0 0 0 0
Totaal 7-3 Afval 5.911 5.911 5.911 5.911
7-4 Milieubeheer
2. Duurzaamheid 110 110 110 110
7-5 Begraafplaatsen en crematoria
2. Duurzaamheid 483 483 483 483
8-1 Ruimte en leefomgeving
1. Bouwen voor de samenleving 101 101 101 101
8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine
1. Bouwen voor de samenleving 6.987 2.900 1.682 1.647
8-3 Wonen en bouwen
1. Bouwen voor de samenleving 1.268 1.570 1.570 1.261
2. Duurzaamheid 1.425 1.425 1.425 1.425
4. Eigenheid dorpen en wijken 4 4 4 4
Totaal 8-3 Wonen en bouwen 2.696 2.998 2.998 2.690
Totaal baten 136.132 128.120 126.794 127.419

Overzicht taakvelden lasten 2025-2028

Terug naar navigatie - Overzicht taakvelden lasten 2025-2028
Bedragen x €1.000
Lasten 2025 2026 2027 2028
0-1 Bestuur
1. Bouwen voor de samenleving -45 -45 -45 -45
5. Fundering voor de toekomst -2.550 -2.459 -2.409 -2.409
Totaal 0-1 Bestuur -2.595 -2.503 -2.454 -2.454
0-10 Mutaties reserves
1. Bouwen voor de samenleving 0 0 0 0
2. Duurzaamheid -172 -129 -110 -110
3. Samen 0 0 0 0
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen -2.171 -1.152 -1.140 -1.131
Totaal 0-10 Mutaties reserves -2.343 -1.281 -1.250 -1.241
0-2 Burgerzaken
5. Fundering voor de toekomst -2.410 -2.452 -2.504 -2.404
0-4 Overhead
2. Duurzaamheid -399 -399 -399 -399
5. Fundering voor de toekomst -15.288 -15.239 -15.236 -15.239
Totaal 0-4 Overhead -15.686 -15.637 -15.635 -15.637
0-5 Treasury
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 218 498 322 -271
0-62 OZB niet-woningen
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen -77 -77 -77 -77
0-64 Belastingen overig
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen -155 -155 -155 -155
0-7 Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 0 0 0 0
0-8 Overige baten en lasten
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen -450 -250 -250 -255
1-1 Crisisbeheersing en brandweer
3. Samen -2.684 -2.684 -2.684 -2.684
1-2 Openbare orde en veiligheid
1. Bouwen voor de samenleving 0 0 0 0
3. Samen -401 -401 -401 -401
5. Fundering voor de toekomst -15 -15 -15 -15
Totaal 1-2 Openbare orde en veiligheid -416 -416 -416 -416
2-1 Verkeer en vervoer
1. Bouwen voor de samenleving -6.479 -4.827 -4.873 -4.919
5. Fundering voor de toekomst -1.796 -1.901 -1.920 -1.990
Totaal 2-1 Verkeer en vervoer -8.275 -6.728 -6.793 -6.909
2-4 Economische havens en waterwegen
1. Bouwen voor de samenleving -2 -2 -2 -2
3-1 Economische ontwikkeling
1. Bouwen voor de samenleving -163 -162 -388 -386
4. Eigenheid dorpen en wijken 0 0 0 0
5. Fundering voor de toekomst -2.682 -2.610 -2.611 -2.609
Totaal 3-1 Economische ontwikkeling -2.845 -2.772 -3.000 -2.995
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
1. Bouwen voor de samenleving -240 -240 -240 -240
3-4 Economische promotie
1. Bouwen voor de samenleving -314 -304 -314 -304
4-1 Openbaar basisonderwijs
3. Samen -17 -17 -17 -17
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
2. Duurzaamheid -16 -16 -16 -16
3. Samen -2.443 -2.438 -2.438 -2.438
Totaal 4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -2.459 -2.454 -2.454 -2.454
5-1 Sportbeleid en activering
3. Samen -1.805 -1.801 -1.720 -1.714
5-2 Sportaccommodaties
2. Duurzaamheid 0 0 0 0
5-3 Cultuur
3. Samen -331 -821 -821 -821
5-4 Musea
3. Samen -368 -368 -368 -368
5-6 Media
3. Samen -1.065 -1.065 -960 -960
5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
1. Bouwen voor de samenleving -872 -796 -730 -225
2. Duurzaamheid -1.406 -1.301 -1.301 -1.301
5. Fundering voor de toekomst -3.169 -3.171 -3.168 -3.166
Totaal 5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -5.446 -5.268 -5.199 -4.693
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie
2. Duurzaamheid -28 -28 -28 -28
3. Samen -3.734 -3.734 -3.734 -3.734
Totaal 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie -3.762 -3.762 -3.762 -3.762
6-2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
3. Samen -1.140 -1.139 -1.139 -1.139
5. Fundering voor de toekomst -4.258 -4.225 -4.220 -4.218
Totaal 6-2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen -5.398 -5.364 -5.360 -5.357
6-3 Inkomensregelingen
3. Samen -15.988 -15.942 -15.742 -15.742
6-4 WSW en beschut werk
3. Samen -4.547 -4.405 -4.248 -4.248
5. Fundering voor de toekomst -2.360 -2.362 -2.365 -2.360
Totaal 6-4 WSW en beschut werk -6.907 -6.767 -6.613 -6.608
6-5 Arbeidsparticipatie
3. Samen -2.048 -2.060 -2.023 -2.019
6-6 Maatwerkvoorziening (WMO)
3. Samen -2.108 -2.260 -2.418 -2.572
6-71 Maatwerkdienstverlening 18+
3. Samen 0 0 0 0
6-71A Hulp bij het huishouden (WMO)
3. Samen -5.131 -5.127 -5.127 -5.127
6-71B Begeleiding (WMO)
3. Samen -2.035 -2.040 -2.040 -2.040
6-71C Dagbesteding (WMO)
3. Samen -957 -957 -957 -957
6-72A Jeugdhulp begeleiding
3. Samen -1.883 -1.883 -1.883 -1.883
6-72B Jeugdhulp behandeling
3. Samen -142 -142 -142 -142
6-72C Jeugdhulp dagbesteding
3. Samen -185 -185 -185 -185
6-72D Jeugdhulp zonder verblijf overig
3. Samen -469 -469 -469 -469
6-73A Pleegzorg
3. Samen -604 -604 -604 -604
6-73B Gezinsgericht
3. Samen -2.872 -2.872 -2.872 -2.872
6-73C Jeugdhulp met verblijf overig
3. Samen -21 -21 -21 -21
6-74A Jeughulp behandeling GGZ zonder verblij
3. Samen -1.459 -1.459 -1.459 -1.459
6-74B Jeugdhulp crisisLTAGGZ-verblijf
3. Samen -917 -917 -917 -917
6-74C Gesloten plaatsing
3. Samen -141 -141 -141 -141
6-81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
3. Samen -238 -238 -238 -238
6-82 Geëscaleerde zorg 18-
3. Samen 0 0 0 0
6-82A Jeudbescherming
3. Samen -729 -729 -729 -729
6-82B Jeugdreclassering
3. Samen -83 -83 -83 -83
7-1 Volksgezondheid
3. Samen -623 -594 -594 -594
7-2 Riolering
1. Bouwen voor de samenleving -2.681 -2.682 -2.755 -2.824
7-3 Afval
2. Duurzaamheid -4.892 -4.608 -4.608 -4.608
5. Fundering voor de toekomst -2.000 -1.998 -2.001 -2.001
Totaal 7-3 Afval -6.892 -6.605 -6.608 -6.608
7-4 Milieubeheer
2. Duurzaamheid -3.257 -2.788 -2.779 -2.779
7-5 Begraafplaatsen en crematoria
2. Duurzaamheid -435 -436 -354 -354
8-1 Ruimte en leefomgeving
1. Bouwen voor de samenleving -248 -239 -248 -242
5. Fundering voor de toekomst -2.546 -2.551 -2.546 -2.546
Totaal 8-1 Ruimte en leefomgeving -2.794 -2.790 -2.794 -2.788
8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine
1. Bouwen voor de samenleving -6.992 -2.912 -1.684 -1.649
8-3 Wonen en bouwen
1. Bouwen voor de samenleving -1.503 -1.127 -1.003 -681
2. Duurzaamheid -5.844 -5.932 -6.943 -8.512
4. Eigenheid dorpen en wijken -649 -638 -638 -638
Totaal 8-3 Wonen en bouwen -7.995 -7.697 -8.585 -9.832
Totaal lasten -135.512 -127.324 -126.927 -128.426