Ontwikkelingen uitgaven

Toelichting

1. Verkiezingen
De komende jaren is er meer budget nodig voor verkiezingen dan een aantal jaren geleden, met name door de invoering van de nieuwe Craft telmethode, die verantwoordelijk is voor meer dan de helft van de kostenstijging. Centraal tellen vereist extra logistieke stappen, zoals het vervoer van stembiljetten naar centrale locaties, beveiliging tijdens de nacht(en) en meer hulpkrachten voor de telling. Daarnaast zijn er hogere kosten verbonden aan de keuzes om de vergoeding van de tellers met 10% te verhogen en twee mobiele stembussen in te zetten voor de oudere inwoners van onze gemeente die wonend zijn in een verzorgingstehuis. Ook vraagt de groeiende bevolking om meer stembureaus en materialen, wat eveneens bijdraagt aan de stijgende kosten.

2. Reisdocumenten
In 2014 is de geldigheidsduur van reisdocumenten verlengd van 5 naar 10 jaar. Hierdoor krijgen we de komende jaren te maken met een piek in het aantal uit te geven documenten. Het aantal aanvragen gaat van ongeveer 2000 per jaar naar meer dan 5500, en in 2027 zal dit oplopen tot bijna 7400 documenten. Daarna zal het aantal weer dalen. Zowel de kosten als de inkomsten voor de reisdocumenten zullen stijgen, waarbij het genoemde bedrag de optelsom hiervan is.

3. Intensivering werkzaamheden arbeidsomstandigheden
Onze organisatie is de afgelopen jaren snel gegroeid. Hierdoor hebben wij meer te regelen en organiseren op het gebied van arbeidsomstandigheden. Gezond en veilig werken is méér dan alleen aan de Arbowet en -regelgeving voldoen. De maatschappij verandert snel, waardoor wij nog meer oog dienen te houden voor psycho-sociale arbeidsbelasting (PSA), met name in de hoek van werkdruk, agressie en geweld en ander (intern) grensoverschrijdend gedrag. Dit vraagt aan de ene kant het ontwikkelen van beleid en aan de andere kant het bewust maken van de organisatie.

Daarnaast hebben we te maken met steeds nieuwe (Arbo)wetgeving waar wij ons aan dienen te houden. Zo is het hebben van een RIE met plan van aanpak niet meer voldoende: deze dient doorlopend vernieuwd en te worden getoetst te worden. En is de Arbo Coördinator aan zet als er zich een arbeidsongeval voor zou doen. Momenteel overstijgt de hoeveelheid werk aan arbeidsomstandigheden de  ureninzet; vandaar het verzoek om hiervoor extra middelen beschikbaar te stellen. 

4. Bewegwijzering
Bewegwijzering is belangrijk voor de veiligheid en doorstroming van het verkeer. De Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) zorg voor de bewegwijzering langs alle openbare wegen in Nederland. Dit gaat in samenwerking met de gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat. 
Onderhoud, maar ook vervanging en vernieuwing is een taak voor de gemeente. Ook zal er de komende jaren ingezet moeten worden op databeheer.

5. Toezichthouder Wmo/Jeugd
Eind 2024 loopt het contract met de huidige toezichthouder Wmo en Jeugd af.
We willen ook de komende jaren invulling geven aan het toezicht op de Wmo (wettelijke taak) en Jeugd (optionele taak). Daarbij willen we met name meer inzetten op preventie en kwaliteit van zorg. 

Op dit moment onderzoeken we een aantal scenario’s om het toezicht op de Wmo en Jeugd vanaf 2025 vorm te geven. Het merendeel van die opties behelst een samenwerking met andere gemeenten. Door samen te werken met andere gemeenten kunnen we meer volume creëren en daardoor beter toegang krijgen tot de expertise op de markt. Daarnaast zijn we minder kwetsbaar bij eventuele uitval van een toezichthouder. We hopen zo snel mogelijk tot een werkwijze voor 2025 en verder te komen. 
In het huidige contract waren 12 uur per week opgenomen voor het toezicht. We verwachten dat we die inzet ook de komende jaren nodig zullen hebben. Op dit moment loopt er in de provincie Drenthe ook een traject om het toezicht op Jeugd in Drents verband vorm te geven. We kunnen nog niet inschatten of en hoe deze beweging ons traject richting toezicht op Wmo en Jeugd gaat beïnvloeden.

6. Cloudgang gegevensmakelaar
Om succesvol samen te werken met organisaties is het van essentieel belang om op een efficiënte en betrouwbare wijze informatie uit te wisselen.  De uit te wisselen informatie moet beschikbaar zijn, actueel zijn, betrouwbaar zijn en verifieerbaar zijn. De applicatie gegevensmakelaar ondersteunt ons hierbij. De on-premise (lokaal geïnstalleerde) versie van de gegevensmakelaar wordt binnen afzienbare tijd niet meer ondersteund. Om de continuïteit te waarborgen maken wij de keuze om nu naar de cloudvariant te migreren. 

7. iFinanciën; implementatie na cloudgang
iFinanciën is de modernere, veiligere en gebruiksvriendelijke opvolger van het huidige financiële systeem. Nieuwe innovaties en doorwikkeling zal niet meer plaatvinden in ons huidige systeem, maar in de nieuwe omgeving. Het huidige systeem gaat in 2024 naar de cloud, dit is een eerste stap. In 2025 zal de daadwerkelijke overstap naar iFinanciën plaatsvinden. 

8. iArchief/ iArchiveren
iArchief is een noodzakelijk applicatie  om te voldoen aan de archiefwet. De applicatie helpt ons met het realiseren van onze doelstelling om zaken en documenten te archiveren en vernietigen conform de archiefwet. In 2025 wordt binnen het sociaal domein de overstap gemaakt naar iSamenleving en iParticipatie en om hierbij ook aan de archiefwet te kunnen voldoen is iArchief noodzakelijk.