Overzicht | Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022

Leeswijzer

Leeswijzer

Aanbiedingsbrief

Aanbiedingsbrief

Ambities

Inleiding

Inleiding

Ambities programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur

Overzicht ambities

Toelichting ambities

Ambities programma 2 | Werk, jeugd en zorg

Overzicht ambities

Toelichting ambities

Ambities programma 3 | Ruimte en leefomgeving

Overzicht ambities

Toelichting ambities

Ambities programma 4 | Openbare ruimte

Overzicht ambities

Toelichting ambities

Ambities programma 5 | Bestuur en organisatie

Overzicht ambities

Toelichting ambities

Ambities programma 6 | Financiering en dekkingsmiddelen

Overzicht ambities

Toelichting ambities

Overige ambities en ontwikkelingen

Toelichting

Financieel meerjarenperspectief na beleidsvoornemens

Totaal ambities per programma

Dekkingsbronnen

Toelichting dekkingsbronnen

Stelpost vervangingsinvesteringen

Verloop algemene reserve

Solvabiliteitsratio

Programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur

Bestuurlijke hoofdlijnen

Economische structuurversterking

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daarvoor doen?

Bedrijventerreinen

Centrumvisie

Ondernemersdienstverlening

Dutch Techzone

Breedband

Kunst en cultuur

Wat willen wij bereiken?

Wat gaan wij daarvoor doen?

Onderwijs

Wat willen wij bereiken?

Wat gaan wij daarvoor doen?

Leerlingenvervoer

Wat willen wij bereiken?

Wat gaan wij daarvoor doen?

Recreatie en toerisme

Wat willen wij bereiken?

Wat gaan wij daarvoor doen?

Programma 2 | Werk, jeugd en zorg

Bestuurlijke hoofdlijnen

Individuele voorzieningen

Wat willen wij bereiken?

Wat gaan wij daarvoor doen?

Inkomen

Wat willen wij bereiken?

Wat gaan wij daarvoor doen?

Participatie

Wat willen wij bereiken?

Wat gaan wij daarvoor doen?

Algemene voorzieningen

Wat willen wij bereiken?

Wat gaan wij daarvoor doen?

Preventie

Wat willen wij bereiken?

Wat gaan wij daarvoor doen?

Sport

Wat willen wij bereiken?

Wat gaan wij daarvoor doen?

Gezondheidszorg

Wat willen wij bereiken?

Wat gaan wij daarvoor doen?

Programma 3 | Ruimte en leefomgeving

Bestuurlijke hoofdlijnen

Vastgoed

Wat willen wij bereiken?

Wat gaan wij daarvoor doen?

Grondexploitatie

Wat willen wij bereiken?

Wat gaan wij daarvoor doen?

Centrumplan Coevorden

Wat willen wij bereiken?

Wat gaan wij daarvoor doen?

Structuur- en ontwikkelplannen

Wat willen wij bereiken?

Wat gaan wij daar voor doen?

Wonen en leefomgeving

Wat willen wij bereiken?

Wat gaan wij daarvoor doen?

Bouwvergunningen

Wat willen wij bereiken?

Wat gaan wij daar voor doen?

Ruimtelijke ontwikkeling

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daarvoor doen?

Windmolens

Molens

Actualisatie bestemmingsplannen

Omgevingswet

RSP

Wat willen wij bereiken?

Wat gaan wij daarvoor doen?

Mobiliteit

Wat willen wij bereiken?

Wat gaan wij daarvoor doen?

Programma 4 | Openbare ruimte

Bestuurlijke hoofdlijnen

Bovengrondse infrastructuur

Wat willen wij bereiken?

Wat gaan wij daarvoor doen?

Afvalverwijdering en -verwerking

Wat willen wij bereiken?

Wat gaan wij daarvoor doen?

Riolering

Wat willen wij bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Groen en landschap

Wat willen wij bereiken?

Wat gaan wij daarvoor doen?

Begraafplaatsen

Wat willen wij bereiken?

Wat gaan wij daar voor doen?

Milieu

Wat willen wij bereiken?

Wat gaan wij daarvoor doen?

Heffingen

Wat willen wij bereiken?

Wat gaan wij daarvoor doen?

Programma 5 | Bestuur en Organisatie

Bestuurlijke hoofdlijnen

Bedrijfsvoering

Wat willen wij bereiken?

Wat gaan wij daarvoor doen?

Veiligheidsbevorderende maatregelen

Wat willen wij bereiken?

Wat gaan wij daar voor doen?

Burgemeester en wethouders

Wat willen wij bereiken?

Wat gaan wij daarvoor doen?

Stimuleringsfonds dorpen en wijken

Wat willen wij bereiken?

Wat gaan wij daarvoor doen?

Gemeenteraad en commissies

Wat willen wij bereiken?

Wat gaan wij daar voor doen?

Burgerzaken

Wat willen wij bereiken?

Wat gaan wij daar voor doen?

Bestuurlijke samenwerking

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daar voor doen?

Bestuurlijke samenwerking

Internationale betrekkingen

Programma 6 | Financiering en dekkingsmiddelen

Bestuurlijke hoofdlijnen

Algemene baten en lasten

Wat gaan wij daarvoor doen?

Heffing gemeentelijke belastingen

Wat gaan wij daarvoor doen?

Financiering en dividend

Wat gaan wij daarvoor doen?

Algemene uitkering gemeentefonds

Wat gaan wij daar voor doen?

Financiële begroting

Samenvatting financieel meerjarenperspectief

Samenvatting financieel meerjarenperspectief 2019 - 2022

Ontwikkeling inkomsten

Gemeentefonds, belastingen en leges

De septembercirculaire

Belastingen en leges

Ontwikkeling uitgaven

Welke uitgaven lichten we toe?

Lonen en prijzen

Autonome ontwikkelingen

Verbonden partijen

Reeds geaccordeerd nieuw beleid

Overige ontwikkelingen

Meerjaren Investerings Programma (MIP)

Uitgangspunten van deze begroting

Op welke uitgangspunten hebben wij onze begroting gebaseerd?

Structureel begrotingssaldo

Ontwikkeling reservepositie

Algemene reserve

Incidentele en structurele mutaties in de reserves en voorzieningen

Overhead

Welke overhead hebben wij begroot?

Toelichting incidentele baten en lasten

Wij hebben onderstaande incidentele baten en lasten begroot.

Recapitulatie van de programma's

Samenvatting van al onze inkomsten en uitgaven: de recapitulatie

Geprognosticeerde balans

Verwachting van de meerjarige ontwikkeling van onze balans

Paragrafen

Inleiding

Lokale heffingen

Inleiding

Beleid

Belastingopbrengsten en tarieven

Toelichtingen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Beleid

Risicoprofiel

Incidentele risico's

N34

Europark

Grondexploitaties

Garantstelling Dutch Techzone

Faillissement CQ

Structurele risico's

Sociaal domein

EMCO-groep

Weerstandscapaciteit

Ratio weerstandsvermogen

Financiële kengetallen

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Gebouwen

Groen

Openbare verlichting

Oeververbindingen

Riolering

Wegen

Financiering

Inleiding

Saldobeheer en intern liquiditeitsbeheer

Financieringsrisico's en rentebeheer

Verwachte ontwikkelingen

Schatkistbankieren

EMU-saldo

Bedrijfsvoering

Inleiding

ICT

Informatiebeveiliging

Gegevensbescherming

Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid

Intern controleplan

Ontwikkelingen personeelsbeleid

Ontwikkelingen binnen de organisatie

Personeelsbegroting

Verbonden Partijen

Inleiding

Tabel verbonden partijen

Grondbeleid

Inleiding

Beleid

Prognoses

Toelichting op projecten

Reserve en risico's

Bijlagen

1. Meerjarenbegroting per programma

2. Overzicht nieuwe investeringen

Overzicht van de investeringen die wij in 2019 hebben gepland:

3. Overzicht lopende investeringen

Stand van zaken van de investeringen tot en met september.

4. Reserves en voorzieningen

Overzicht reserves en voorzieningen 2019

Overzicht reserves en voorzieningen 2020-2022

5. Taakvelden conform BBV

Overzicht taakvelden

6. Incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

7. Begrotingssubsidies

Begrotingssubsidies volgens art. 4.23 lid 3 c (Awb)

8. Verbonden partijen

Overzicht verbonden partijen

9. Beleidsindicatoren

Overzicht beleidsindicatoren