Bijlagen | Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022

1. Meerjarenbegroting per programma

Programma 1

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Werkelijk 2017	Begroting na wijzigingen	2019	2020	2021	2022
Lasten
Kunst en cultuur	808	855	871	870	850	849
Onderwijs	568	612	783	934	1.086	1.237
Leerlingenvervoer	660	600	600	600	600	600
Recreatie en toerisme	422	473	478	452	498	488
Economische structuurversterking	842	4.005	2.739	580	263	263
Totaal Lasten	3.299	6.544	5.470	3.436	3.296	3.436
Baten
Kunst en cultuur	58	67	125	124	104	104
Onderwijs	393	428	579	731	882	1.033
Leerlingenvervoer	13	4	4	4	4	4
Recreatie en toerisme	0	0	0	0	0	0
Economische structuurversterking	117	1.795	862	29	29	29
Totaal Baten	581	2.294	1.570	887	1.019	1.170
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-2.718	-4.251	-3.901	-2.549	-2.278	-2.266
Stortingen
Onderwijs	0	0	0	0	0	0
Economische structuurversterking	2.000	0	0	0	0	0
Totaal Stortingen	2.000	0	0	0	0	0
Onttrekkingen
Kunst en cultuur	28	35	0	0	0	0
Onderwijs	0	108	81	0	0	0
Recreatie en toerisme	13	0	0	0	0	0
Economische structuurversterking	2.664	1.756	1.473	297	20	20
Totaal Onttrekkingen	2.705	1.899	1.554	297	20	20
Mutaties reserves	705	1.899	1.554	297	20	20
Gerealiseerd resultaat	-2.014	-2.351	-2.346	-2.252	-2.258	-2.246

Programma 2

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Werkelijk 2017	Begroting na wijzigingen	2019	2020	2021	2022
Lasten
Sport	1.418	1.009	952	923	923	923
Gezondheidszorg	576	626	556	556	556	459
Algemene voorzieningen	1.791	1.916	1.943	1.943	1.943	1.943
Preventie	1.019	1.260	1.223	1.223	1.223	1.223
Inkomen	13.919	13.422	14.634	14.634	14.634	14.634
Participatie	5.641	5.994	5.908	5.675	5.489	5.325
Individuele voorzieningen	14.746	14.925	15.044	15.261	15.341	15.319
Totaal Lasten	39.110	39.152	40.261	40.215	40.109	39.826
Baten
Sport	0	0	0	0	0	0
Algemene voorzieningen	77	0	0	0	0	0
Preventie	3	0	0	0	0	0
Inkomen	12.242	11.656	12.183	12.183	12.183	12.183
Participatie	395	12	12	12	12	12
Individuele voorzieningen	649	428	428	428	428	428
Totaal Baten	13.365	12.096	12.622	12.622	12.622	12.622
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-25.745	-27.056	-27.638	-27.593	-27.487	-27.204
Onttrekkingen
Sport	488	21	25	0	0	0
Gezondheidszorg	100	60	0	0	0	0
Participatie	125	0	0	0	0	0
Totaal Onttrekkingen	713	81	25	0	0	0
Mutaties reserves	713	81	25	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-25.031	-26.975	-27.613	-27.593	-27.487	-27.204

Programma 3

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Werkelijk 2017	Begroting na wijzigingen	2019	2020	2021	2022
Lasten
Ruimtelijke ontwikkeling	97	136	107	82	82	82
Wonen en leefomgeving	282	187	150	122	113	105
Bouwvergunningen	118	114	115	115	115	115
Grondexploitatie	11.081	4.004	4.119	4.189	3.865	4.718
Centrumplan Coevorden	488	916	812	520	513	505
Mobiliteit	317	351	57	57	57	57
Structuur en ontwikkelplannen	66	155	155	155	155	155
RSP	2.500	70	76	866	228	227
Vastgoed	6.589	5.812	5.788	5.605	5.791	5.146
Totaal Lasten	21.538	11.746	11.378	11.710	10.919	11.109
Baten
Ruimtelijke ontwikkeling	125	0	99	99	99	99
Wonen en leefomgeving	211	95	80	52	44	44
Bouwvergunningen	1.451	955	823	823	823	823
Grondexploitatie	9.406	4.004	4.119	4.189	3.865	4.718
Mobiliteit	224	50	150	0	0	0
Structuur en ontwikkelplannen	84	86	87	87	87	87
RSP	0	160	160	160	160	160
Vastgoed	4.896	1.281	1.301	1.301	1.266	1.266
Totaal Baten	16.396	6.630	6.819	6.711	6.344	7.197
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-5.141	-5.116	-4.559	-4.999	-4.575	-3.912
Stortingen
Grondexploitatie	116	0	0	0	0	0
Centrumplan Coevorden	76	0	0	0	0	0
Mobiliteit	217	50	150	0	0	0
RSP	526	384	378	378	137	137
Vastgoed	3.185	160	76	83	76	274
Totaal Stortingen	4.120	595	604	461	213	411
Onttrekkingen
Ruimtelijke ontwikkeling	13	180	149	0	0	0
Wonen en leefomgeving	0	0	0	0	0	0
Grondexploitatie	1.792	0	0	0	0	0
Centrumplan Coevorden	0	381	284	0	0	0
Mobiliteit	267	300	0	0	0	0
Structuur en ontwikkelplannen	5	75	75	75	75	75
RSP	2.705	90	90	879	0	0
Vastgoed	970	185	158	70	338	0
Totaal Onttrekkingen	5.751	1.211	756	1.025	413	75
Mutaties reserves	1.631	616	152	563	200	-336
Gerealiseerd resultaat	-3.510	-4.500	-4.407	-4.435	-4.374	-4.248

Programma 4

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Werkelijk 2017	Begroting na wijzigingen	2019	2020	2021	2022
Lasten
Bovengrondse infrastructuur	2.529	4.566	4.657	3.162	3.086	3.110
Groen en landschap	627	1.121	1.051	549	547	547
Afvalverwijdering en -verwerking	3.097	3.454	3.609	3.609	3.609	3.609
Riolering	3.145	2.706	2.795	2.854	2.907	2.993
Milieu	22	49	50	50	50	50
Begraafplaatsen	294	282	285	285	285	283
Heffingen	3	0	0	0	0	0
Totaal Lasten	9.717	12.179	12.447	10.509	10.484	10.591
Baten
Bovengrondse infrastructuur	131	65	65	65	65	65
Groen en landschap	105	85	68	68	68	68
Afvalverwijdering en -verwerking	297	500	521	521	521	521
Riolering	632	159	163	221	275	361
Milieu	80	35	35	35	35	35
Begraafplaatsen	2	2	2	2	2	2
Heffingen	7.727	7.848	8.173	8.173	8.173	8.173
Totaal Baten	8.974	8.692	9.027	9.085	9.139	9.225
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-743	-3.487	-3.421	-1.425	-1.346	-1.367
Stortingen
Bovengrondse infrastructuur	38	0	0	0	0	0
Riolering	0	0	0	0	0	0
Totaal Stortingen	38	0	0	0	0	0
Onttrekkingen
Bovengrondse infrastructuur	0	1.500	1.500	0	0	0
Groen en landschap	0	585	500	0	0	0
Riolering	0	0	0	0	0	0
Heffingen	0	65	0	0	0	0
Totaal Onttrekkingen	0	2.150	2.000	0	0	0
Mutaties reserves	-38	2.150	2.000	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-781	-1.337	-1.421	-1.425	-1.346	-1.367

Programma 5

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Werkelijk 2017	Begroting na wijzigingen	2019	2020	2021	2022
Lasten
Veiligheidsbevorderende maatregelen	2.687	2.857	3.014	3.005	3.035	3.040
Gemeenteraad en commissies	604	599	625	625	628	625
Burgemeester en wethouders	859	830	778	778	778	778
Bestuurlijke samenwerking	90	164	216	217	216	216
Burgerzaken	421	298	312	312	312	312
Stimuleringsfonds dorpen en wijken	379	710	710	710	710	710
Bedrijfsvoering	21.682	23.492	24.393	24.062	24.199	24.153
Totaal Lasten	26.722	28.950	30.048	29.709	29.878	29.834
Baten
Veiligheidsbevorderende maatregelen	83	48	48	48	48	48
Gemeenteraad en commissies	3	0	0	0	0	0
Burgemeester en wethouders	187	168	106	106	106	106
Burgerzaken	734	607	508	422	431	322
Stimuleringsfonds dorpen en wijken	50	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	523	499	336	193	218	198
Totaal Baten	1.580	1.322	997	768	803	674
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-25.141	-27.628	-29.051	-28.941	-29.075	-29.160
Stortingen
Bedrijfsvoering	100	0	0	0	0	0
Onttrekkingen
Stimuleringsfonds dorpen en wijken	150	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	195	100	166	0	0	0
Totaal Onttrekkingen	345	100	166	0	0	0
Mutaties reserves	245	100	166	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-24.897	-27.528	-28.885	-28.941	-29.075	-29.160

Programma 6

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Werkelijk 2017	Begroting na wijzigingen	2019	2020	2021	2022
Lasten
Financiering en dividend	36	36	36	202	402	528
Algemene uitkering gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
Algemene baten en lasten	0	357	1.784	1.724	1.506	1.660
Heffing gemeentelijke belastingen	37	66	66	66	66	66
Saldo jaarrekening na bestemming	3.105	0	0	0	0	0
Inning gemeentelijke belastingen	232	157	142	142	142	142
Totaal Lasten	3.410	615	2.027	2.134	2.116	2.396
Baten
Financiering en dividend	1.128	1.541	1.441	1.612	1.864	2.049
Algemene uitkering gemeentefonds	53.332	55.908	57.126	57.734	58.123	58.405
Heffing gemeentelijke belastingen	10.100	10.445	10.570	10.640	10.640	10.640
Inning gemeentelijke belastingen	61	70	55	55	55	55
Totaal Baten	64.621	67.964	69.192	70.041	70.682	71.149
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	61.211	67.348	67.164	67.907	68.566	68.754
Stortingen
Financiering en dividend	281	402	485	499	552	612
Algemene baten en lasten	2.054	2.960	4.000	2.000	2.000	2.000
Resultaat bestemming	2.643	1.325	97	0	0	0
Totaal Stortingen	4.979	4.687	4.582	2.499	2.552	2.612
Onttrekkingen
Algemene baten en lasten	0	0	2.000	0	0	0
Resultaat bestemming	0	0	0	0	0	0
Totaal Onttrekkingen	0	0	2.000	0	0	0
Mutaties reserves	-4.979	-4.687	-2.582	-2.499	-2.552	-2.612
Gerealiseerd resultaat	56.232	62.661	64.582	65.407	66.014	66.142

2. Overzicht nieuwe investeringen

Overzicht van de investeringen die wij in 2019 hebben gepland:

OVERZICHT INVESTERINGEN 2019
Bedragen x € 1.000

Tractie
Vervanging S2B32396, gladheidsbestrijdingsapp. (doorgeschoven uit 2018)		45
Vervanging S2B32397, gladheidsbestrijdingsapp. (doorgeschoven uit 2018)		60
Opel Astra SW 10-GD-ZR		30
VW Caddy 8-VSZ-75		30
VW Caddy 8-VSZ-85		30
John Deere 6330		165
Maaiarm Herder Grenadier JD 6330		75
Zoutstrooier Stratos B35-30 AVCLN		50
Zoutstrooier Stratos B40-36 PCLN		50
Kipper Tompson TB45		45
Schliessing 480MXF		65
Rioned Multijet 150/75 (WP-FX-13)		45
	Subtotaal	690
Onderstaande bedragen worden conform activabeleid direct afgeschreven
Maaimachine Stiga Park Pro 540 IX		10
Sneeuwploeg SNK 240 VPZ (SNK21095)		16
Aanhangwagen enkelassige ongekentekend		3
Aanhangwagen Saris H2 enkelassig ongekentekend		3
Aanhangwagen Saris BC676 enkelassig ongekentekend		3
Aanhangwagen P-kipper WR-XT-11		8
Aanhangwagen H200 WL-65-PV		3
Aanhangwagen Hapert G WV-27-HH		15
Schaftwagen Zuid (Actief voor Werk)		15
Directbouw type BW2500 SGT (WL-NR-36)		15
Votex klepelmaaier RM 2307		15
	Subtotaal	106

	Totaal tractie	796
Riolering
Riolering; Pompen en gemalen 2019		300
Riolering; vervanging en optimalisatie 2019		1.246
	Totaal rioleringen	1.546
Openbare ruimte
Vervanging openbare verlichting		428
	Totaal openbare ruimte	428
Huisvesting
Kasteel 5 ontmoetingsplek		120
	Totaal huisvesting	120
Totaal investeringen 2019		2.784

3. Overzicht lopende investeringen

Stand van zaken van de investeringen tot en met september.

OVERZICHT LOPENDE INVESTERINGEN
Bedragen x € 1.000

	Begroting	Werkelijk t/m september 2018	Restant
Tractie
Vervanging Volvo FM9 (doorgeschoven uit 2017)	175		175
Vervanging Fendt 712 vario (noord) (doorgeschoven uit 2017)	240		240
Vervanging Mercedes Sprinter	40		40
Vervanging Trilo SG118oK (noord)	65	65	0
Vervanging Fendt 712 vario (zuid)	240		240
Vervanging S2B32394, gladheidsbestrijdingsapp.	45		45
Vervanging S2B32395, gladheidsbestrijdingsapp.	45		45
Vervanging S2B32396, gladheidsbestrijdingsapp.	45		45
Vervanging S2B32397, gladheidsbestrijdingsapp.	60		60
Sneeuwploeg HYL 265K 24 VEPZ-g (HYK0672)	18		18
Sneeuwploeg SNK 240 VPZ (SNK21266)	15		15
Aanhangwagen Hapert D 2000	8		8
Ducker AWS 22 (takkenschaar)	10		10
Vervanging Toro GM5910	115	115	0
Vervanging Volkswagen Pick Up	30	25	5
Vervanging Kipper met hydr. kraan	80		80


Totaal tractie	1.231	205	1.026

Riolering
Riolering: reconstructie Wachtum	1300	24	1276
Riolering: optimalisering Oosterhesselen	332	14	318
Riolering: optimalisering Dalen, Goornstraat	403	508	-105
Riolering: grp 2017	111	0	111
Riolering: pompen en gemalen 2018	300	20	280
Riolering: grp 2018	100	0	100
Totaal riolering	2.546	566	1.980

Openbare ruimte
Herinrichting Poppenhare	80
Herinrichting Poppenhare; bijdrage provincie	-60
	20
Vervanging openbare verlichting	428	169	259
Totaal openbare ruimte	448	169	259

Huisvesting
Renovatie brandweerkazerne Zwinderen	265
Renovatie brandweerkazerne Zweeloo	135
	400

RSP
RSP: spoorboog	13.490	11.635	1.855
RSP: spoorboog, bijdrage provincie	-10.792	-9.777	-1.015
	2.698	1.858	840
RSP: stationsomgeving	15.180	2.699	12.481
RSP: stationsomgeving, bijdrage provincie	-12.144	-3.304	-8.840
	3.036	-605	3.641
Totaal RSP	5.734	1.253	4.481


Totaal	10.359	2.193	7.746

4. Reserves en voorzieningen

Overzicht reserves en voorzieningen 2019

In deze begroting hebben wij diverse toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en voorzieningen begroot. Deze maken onderdeel uit van de lasten en baten op de zes programma's. Onderstaand treft u een overzicht aan van de verwachte beginstand per 2019, de begrote toevoegingen en onttrekkingen, en de verwachte eindstand op 31 december 2019. Onder de tegel 'Financiële begroting' hebben wij een overzicht opgenomen of de mutaties in de reserves en voorzieningen een incidenteel of structureel karakter hebben.

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN
Bedragen x € 1.000
Naam reserve/voorziening	Stand per	Toevoeging	Toevoeging	Onttrekking	Stand per
	1-1-2019	rente	tlv exploitatie	tgv exploitatie	31-12-2019

Algemene reserves
Algemene reserve	22.412	336	4.097	3.112	23.733
Reserve verkoop aandelen Essent	8.667	0	0	0	8.667

Totaal algemene reserves	31.079	336	4.097	3.112	32.400

Bestemmingsreserves
Grondexploitatie	126	2	0	0	128
Decentralisatie sociaal domein	2.000	0		2.000	0
Stedelijke vernieuwing	295	4		284	15
Nieuwbouw gemeentehuis	173	3			175
Wegen	218	3			221
Vastgoed	447	7	76	113	416
Onderhoud sportcomplex De Swaneburg	249	4			252
cofinanciering BDU	535	8	150		693
Regio Specifiek Pakket (RSP)	964	10	378	90	1.262
Plopsaland	137	2		20	119
Kapitaallasten Hof van Coevorden	198	3		70	131
Dutch TechZone	1.001	15		812	203

Totaal bestemmingsreserves	6.216	58	604	3.389	3.489

Totaal reserves	37.294	395	4.701	6.501	35.889

Voorzieningen
Vordering op Attero	21				21
Rioleringen	1.509			163	1.346
Voorziening oud-wethouders	584			38	547

Totaal voorzieningen	2.114	0	0	201	1.914

Totaal Generaal	39.408	395	4.701	6.702	37.802

Overzicht reserves en voorzieningen 2020-2022

De meerjarige toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en voorzieningen die wij in de begroting hebben opgenomen, zijn als volgt.

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN MEERJARIG
Bedragen x € 1.000
	2020					2021					2022
Naam reserve/voorziening	Stand 1 januari	Toevoeging rente 1,5%	Toevoeging	Onttrekking		Stand 1 januari	Toevoeging rente 1,5%	Toevoeging	Onttrekking		Stand 1 januari	Toevoeging rente 1,5%	Toevoeging	Onttrekking	Stand 31 december
Algemene reserves
Algemene reserve	23.733	356	2.000	75		26.014	390	2.000	75		28.329	425	2.000	75	30.679
Reserve verkoop aandelen Essent	8.667					8.667					8.667				8.667
Totaal algemene reserves	32.400	356	2.000	75		34.681	390	2.000	75		36.996	425	2.000	75	39.346

Bestemmingsreserves
Grondexploitatie	128	2				130	2				132	2			134
Decentralisatie sociaal domein	0	0				0	0				0	0			0
Stedelijke vernieuwing	15	0				16	0				16	0			16
Nieuwbouw gemeentehuis	175	3				178	3				180	3			183
Wegen	221	3				225	3				228	3			232
Vastgoed	416	6	83			506	8	76	280		309	5	274		587
Onderhoud sportcomplex De Swaneburg	252	4				256	4				260	4			264
Cofinanciering BDU	693	10				703	11				714	11			725
Regio Specifiek Pakket (RSP)	1.262	13	378	879		773	8	137			917	9	137		1.063
Plopsaland	119	2		20		101	2		20		83	1		20	64
Kapitaallasten Hof van Coevorden	131	2		70		63	1		58		6	0			6
Dutch TechZone	203	3		206		0	0				0	0			0
Totaal bestemmingsreserves	3.489	46	461	1.175	0	2.821	38	213	358	0	2.714	36	411	20	3.141

Totaal reserves	35.889	402	2.461	1.250		37.502	429	2.213	433		39.710	461	2.411	95	42.487

Voorzieningen
Vordering op Attero	21					21					21				21
Rioleringen	1.346			221		1.125			275		850			361	489
Oud-wethouders	547			38		509			38		472			38	434
Totaal voorzieningen	1.914	0	0	259		1.655	0	0	313		1.343	0	0	399	944

Totaal Generaal	37.802	402	2.461	1.509		39.157	429	2.213	746		41.052	461	2.411	494	43.431

5. Taakvelden conform BBV

Overzicht taakvelden

TAAKVELDEN CONFORM BBV, LASTEN
bedragen * € 1.000
Taakvelden lasten	2019	2020	2021	2022
0.1 Bestuur	1.824	1.825	1.827	1.824
5. Bestuur en Organisatie	1.824	1.825	1.827	1.824
0.10 Mutaties reserves	6.638	4.304	3.924	4.182
3. Ruimte en leefomgeving	604	461	213	411
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen	6.034	3.843	3.711	3.771
0.11 Res. van de rekening van baten en lasten	97
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen	97
0.2 Burgerzaken	1.641	1.641	1.641	1.641
5. Bestuur en Organisatie	1.641	1.641	1.641	1.641
0.4 Overhead	9.775	9.670	9.664	9.646
3. Ruimte en leefomgeving	351	351	351	351
5. Bestuur en Organisatie	9.424	9.320	9.314	9.295
0.5 Treasury	36	202	402	528
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen	36	202	402	528
0.62 OZB niet-woningen	35	35	35	35
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen	35	35	35	35
0.64 Belastingen overig	173	173	173	173
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen	173	173	173	173
0.8 Overige baten en lasten	235	380	346	501
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen	235	380	346	501
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	1.915	1.941	1.971	1.976
5. Bestuur en Organisatie	1.915	1.941	1.971	1.976
1.2 Openbare orde en veiligheid	246	246	246	246
5. Bestuur en Organisatie	246	246	246	246
2.1 Verkeer en vervoer	6.378	5.651	5.083	5.074
3. Ruimte en leefomgeving	133	922	284	284
4. Openbare ruimte	4.652	3.157	3.082	3.105
5. Bestuur en Organisatie	1.593	1.571	1.717	1.685
2.4 Economische havens en waterwegen	2	2	2	2
4. Openbare ruimte	2	2	2	2
3.1 Economische ontwikkeling	4.208	2.047	1.732	1.730
1. Economie, onderwijs en cultuur	2.687	528	211	211
5. Bestuur en Organisatie	1.521	1.520	1.521	1.520
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	13	13	13	13
1. Economie, onderwijs en cultuur	13	13	13	13
3.4 Economische promotie	296	264	303	293
1. Economie, onderwijs en cultuur	296	264	303	293
4.1 Openbaar basisonderwijs	15	15	15	15
1. Economie, onderwijs en cultuur	15	15	15	15
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.368	1.520	1.671	1.822
1. Economie, onderwijs en cultuur	1.368	1.520	1.671	1.822
5.1 Sportbeleid en activering	952	923	923	923
2. Werk,jeugd en zorg	952	923	923	923
5.3 Cult.presentatie, -productie en -partic.	34	34	15	15
1. Economie, onderwijs en cultuur	34	34	15	15
5.4 Musea	121	121	121	121
1. Economie, onderwijs en cultuur	121	121	121	121
5.6 Media	716	715	714	713
1. Economie, onderwijs en cultuur	716	715	714	713
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.638	3.141	3.147	3.145
1. Economie, onderwijs en cultuur	182	189	195	195
4. Openbare ruimte	1.051	549	547	547
5. Bestuur en Organisatie	2.405	2.403	2.404	2.403
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.657	2.657	2.657	2.656
2. Werk,jeugd en zorg	2.616	2.616	2.616	2.616
3. Ruimte en leefomgeving	26	25	25	25
5. Bestuur en Organisatie	16	16	16	16
6.2 Wijkteams	409	409	409	409
2. Werk,jeugd en zorg	409	409	409	409
6.3 Inkomensregelingen	16.061	16.061	16.014	16.014
2. Werk,jeugd en zorg	16.061	16.061	16.014	16.014
6.4 Begeleide participatie	6.784	6.533	6.342	6.148
2. Werk,jeugd en zorg	5.081	4.832	4.641	4.447
5. Bestuur en Organisatie	1.703	1.701	1.701	1.701
6.5 Arbeidsparticipatie	1.404	1.420	1.425	1.455
2. Werk,jeugd en zorg	1.404	1.420	1.425	1.455
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	1.199	1.199	1.199	1.199
2. Werk,jeugd en zorg	1.199	1.199	1.199	1.199
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	8.712	8.746	8.774	8.706
2. Werk,jeugd en zorg	5.957	5.989	6.019	5.947
5. Bestuur en Organisatie	2.755	2.757	2.755	2.759
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	5.952	6.137	6.234	6.284
2. Werk,jeugd en zorg	5.952	6.137	6.234	6.284
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	74	74	74	74
2. Werk,jeugd en zorg	74	74	74	74
7.1 Volksgezondheid	556	556	556	459
2. Werk,jeugd en zorg	556	556	556	459
7.2 Riolering	2.795	2.854	2.907	2.993
4. Openbare ruimte	2.795	2.854	2.907	2.993
7.3 Afval	5.185	5.189	5.185	5.188
4. Openbare ruimte	3.609	3.609	3.609	3.609
5. Bestuur en Organisatie	1.576	1.580	1.576	1.578
7.4 Milieubeheer	895	860	860	860
4. Openbare ruimte	50	50	50	50
5. Bestuur en Organisatie	845	810	810	810
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	285	285	285	283
4. Openbare ruimte	285	285	285	283
8.1 Ruimtelijke ordening	2.136	1.906	1.906	1.908
3. Ruimte en leefomgeving	262	237	237	237
5. Bestuur en Organisatie	1.874	1.669	1.669	1.671
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine	4.119	4.189	3.865	4.718
3. Ruimte en leefomgeving	4.119	4.189	3.865	4.718
8.3 Wonen en bouwen	7.240	6.737	6.908	6.247
1. Economie, onderwijs en cultuur	39	39	39	39
3. Ruimte en leefomgeving	6.488	5.986	6.157	5.496
4. Openbare ruimte	3	3	3	3
5. Bestuur en Organisatie	710	710	710	710
Eindtotaal	106.818	100.673	99.566	100.215

TAAKVELDEN CONFORM BBV, BATEN
bedragen * € 1.000
Taakvelden baten	2019	2020	2021	2022
0.1 Bestuur	106	106	106	106
5. Bestuur en Organisatie	106	106	106	106
0.10 Mutaties reserves	5.001	1.321	433	95
1. Economie, onderwijs en cultuur	1.554	297	20	20
2. Werk,jeugd en zorg	25
3. Ruimte en leefomgeving	756	1.025	413	75
4. Openbare ruimte	500
5. Bestuur en Organisatie	166
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen	2.000
0.2 Burgerzaken	508	422	431	322
5. Bestuur en Organisatie	508	422	431	322
0.4 Overhead	102	102	102	102
5. Bestuur en Organisatie	102	102	102	102
0.5 Treasury	1.441	1.612	1.864	2.049
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen	1.441	1.612	1.864	2.049
0.61 OZB woningen	5.510	5.510	5.510	5.510
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen	5.510	5.510	5.510	5.510
0.62 OZB niet-woningen	3.003	3.003	3.003	3.003
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen	3.003	3.003	3.003	3.003
0.64 Belastingen overig	266	266	266	266
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen	266	266	266	266
0.7 Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF	57.126	57.734	58.123	58.405
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen	57.126	57.734	58.123	58.405
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	38	38	38	38
5. Bestuur en Organisatie	38	38	38	38
1.2 Openbare orde en veiligheid	24	24	24	24
3. Ruimte en leefomgeving	14	14	14	14
5. Bestuur en Organisatie	10	10	10	10
2.1 Verkeer en vervoer	1.894	250	276	256
3. Ruimte en leefomgeving	310	160	160	160
4. Openbare ruimte	1.565	65	65	65
5. Bestuur en Organisatie	18	25	51	31
3.1 Economische ontwikkeling	983
1. Economie, onderwijs en cultuur	833
5. Bestuur en Organisatie	150
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	29	29	29	29
1. Economie, onderwijs en cultuur	29	29	29	29
3.4 Economische promotie	1.846	1.916	1.916	1.916
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen	1.846	1.916	1.916	1.916
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	583	734	886	1.037
1. Economie, onderwijs en cultuur	583	734	886	1.037
5.3 Cult.presentatie, -productie en -partic.	19	19
1. Economie, onderwijs en cultuur	19	19
5.6 Media	106	105	104	104
1. Economie, onderwijs en cultuur	106	105	104	104
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	68	68	68	68
4. Openbare ruimte	68	68	68	68
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	8	8	8	8
3. Ruimte en leefomgeving	8	8	8	8
6.3 Inkomensregelingen	12.283	12.283	12.283	12.283
2. Werk,jeugd en zorg	12.283	12.283	12.283	12.283
6.5 Arbeidsparticipatie	12	12	12	12
2. Werk,jeugd en zorg	12	12	12	12
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	3	3	3	3
2. Werk,jeugd en zorg	3	3	3	3
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	325	325	325	325
2. Werk,jeugd en zorg	325	325	325	325
7.2 Riolering	3.794	3.852	3.906	3.992
4. Openbare ruimte	3.794	3.852	3.906	3.992
7.3 Afval	4.755	4.755	4.755	4.755
4. Openbare ruimte	4.689	4.689	4.689	4.689
5. Bestuur en Organisatie	66	66	66	66
7.4 Milieubeheer	35	35	35	35
4. Openbare ruimte	35	35	35	35
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	376	376	376	376
4. Openbare ruimte	376	376	376	376
8.1 Ruimtelijke ordening	186	186	186	186
3. Ruimte en leefomgeving	186	186	186	186
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine	4.119	4.189	3.865	4.718
3. Ruimte en leefomgeving	4.119	4.189	3.865	4.718
8.3 Wonen en bouwen	2.182	2.154	2.111	2.111
3. Ruimte en leefomgeving	2.182	2.154	2.111	2.111
Eindtotaal	106.727	101.435	101.041	102.132
SALDO	-90	762	1.475	1.917

6. Incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

In onderstaande tabel hebben wij weergegeven welke baten en lasten in onze begroting een incidenteel karakter hebben. Dit is een verplicht voorgeschreven overzicht conform het BBV. Het overzicht geeft inzicht in de mate waarin wij incidentele lasten dekken met incidentele baten. Het uitgangspunt van onze begroting is uiteraard dat wij onze structurele uitgaven dekken met structurele inkomsten. Daarmee is onze begroting meerjarig in balans.

OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN
Bedragen x € 1.000
	2019		2020		2021		2022

Programma en omschrijving	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten

Economie, onderwijs en cultuur
Dutch TechZone	852		317
Bestemmingsreserve Dutch TechZone		812		277
Centrumvisie	1.624
Incidentele subsidies voor Centrumvisie		833
Algemene reserve voor Centrumvisie		641
Onderwijsachterstandenbeleid, onttr. Alg.res.		81
Overig (zwembaden)		25
Werk, jeugd en zorg
Vrijval van de middelen reserve sociaal domein		2.000
Storting in de algemene reserve	2.000
Ruimte en leefomgeving
Ambitiedocument omgevingswet	149
Onttrekking uit algemene reserve		149
Bouw- en woonrijp maken Bogas A en D	284
Onttrekking reserve stedelijke vernieuwing		284
Incidentele bijdrage derden mobiliteit		150
Storting bestemmingsreserve	150
RSP, storting in bestemmingsreserve	378		378		137		137
RSP, incidentele afschrijving			690
RSP, onttrekking bestemmingsreserve		90		880
RSP, bijdragen derden		160		160		160		160
Openbare ruimte
Onderhoud wegen	1.500
Onttrekking algemene reserve		1.500
Duurzaam groenonderhoud	500
Onttrekking algemene reserve		500
Bestuur en organisatie
Bedrijfsvoering: Toezicht en handhaving	60
Onttrekking algemene reserve voor ICT		166
Financiering en dekkingsmiddelen
N.v.t.

Totaal incidentele baten en lasten	7.497	7.391	1.385	1.317	137	160	137	160

7. Begrotingssubsidies

Begrotingssubsidies volgens art. 4.23 lid 3 c (Awb)

BEGROTINGSSUBSIDIES

Naam organisatie	Subsidie

Icare Jeugdgezondheidszorg:
- Uniforme deel jeugdgezondheidszorg	429.000
- Lokaal Maatwerkdeel	103.000
Totaal Icare	532.000
Stichting Biblionet Drenthe	580.100
Stichting Maatschappelijk Welzijn Coevorden	1.625.400
Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) (preventief jeugdwerk)	36.000
Stichting Humanitas (afdeling Coevorden)	19.100
Stichting Contactpunt Mantelzorg Coevorden	10.000
Stichting Voedselbank Zuid-Oost Drenthe	3.100
Stichting Toeristisch-Recreatief Coevorden	163.100
Stichting Geopark De Hondsrug	15.000
Stichting Dalen Promotie inzake Fiets4Daagse	6.000
Stichting Streekomroep ZO34!	17.600
Stichting Cultuurpodium Coevorden	112.600
Tentoonstellingsvereniging Zuidenveld	14.500
Stichting Platform Gehandicaptenbeleid	6.100
Stichting Stedelijk Museum Coevorden	121.000
Stichting Ondernemend Coevorden	1.750
Havenvereniging Coevorden	10.000

In deze bijlage zijn de begrotingssubsidies als bedoeld in artikel 4:23 lid 3 onder c Awb opgenomen. Dit zijn de subsidies voor, voornamelijk, grotere instellingen die naar verwachting als enige in aanmerking komen voor de subsidie. In die gevallen is het niet opportuun om een aparte subsidieregeling op te stellen. De wet stelt in dat geval als eis dat de subsidie-ontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld op de begroting worden vermeld.

8. Verbonden partijen

Overzicht verbonden partijen

KADERSTELLENDE INFORMATIE VERBONDEN PARTIJEN

Verbonden partij	Wijze van deelneming	Betrokkenen	Bestuurlijk belang/bevoegdheid

1. Gemeenschappelijke regelingen
Recreatieschap Drenthe (programma 1)	De deelnemers wijzen elk één lid en één plaatsvervangend lid aan voor het algemeen bestuur.	De twaalf gemeenten in Drenthe en de Friese gemeente Ooststellingwerf.	De portefeuillehouder vertegenwoordigt onze gemeente in het AB.
EMCO-groep (programma 2)	De gemeenteraden van de deelnemers benoemen de leden van het bestuur: de gemeente Emmen 4 leden; de gemeente Coevorden 2 leden; de gemeente Borger - Odoorn 2 leden.	De gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn.	De gemeenteraad heeft twee leden van het college aangewezen als vertegenwoordiger in het AB.
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD Drenthe) (programma 2)	Het college van burgemeester en wethouders wijst één lid en één plaatsvervangend lid aan voor het algemeen bestuur.	De twaalf gemeenten in Drenthe.	De portefeuillehouder in het college is aangewezen als vertegenwoordiger in het AB.
Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) (programma 5)	De colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten wijzen ieder één lid van het algemeen bestuur aan. Zij wijzen tevens in ieder geval één vervangend lid van het algemeen bestuur aan.	De provincie Drenthe en de twaalf gemeenten in Drenthe.	De portefeuillehouder in het college vertegenwoordigt het college in het algemeen bestuur.
Veiligheidsregio Drenthe (VRD) (programma 5)	Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de aan deze regeling deelnemende gemeenten.	De twaalf gemeenten in Drenthe.	De burgemeester is lid van het algemeen bestuur en heeft één stem.
Bestuursacademie Noord-Nederland (BANN) (programma 6)	De raden van de deelnemende gemeenten kiezen uit hun midden één lid en één plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur, de voorzitter daaronder begrepen. De gemeentesecretaris is als gemeentelijk vertegenwoordiger in het algemeen bestuur aangewezen.	De provincies Groningen, Friesland en Drenthe, de Groningse, Friese en Drentse gemeenten en de deelnemende waterschappen.	Gezien de aard van de regeling zijn de belangen gering.
Euregio Enschede/Gronau (programma 5)	Elke deelnemer wijst vertegenwoordigers aan voor het algemeen bestuur. Het aantal is afhankelijk van de betaalde lidmaatschapsbijdragen, die gebaseerd zijn op de inwonersaantallen. Wij hebben 3 vertegenwoordigers in het algemeen bestuur.	129 Nederlandse en Duitse gemeenten, steden en (Land-)Kreise uit de deelgebieden Vechtdal, regio Twente, regio Achterhoek, de Landkreise Grafschaft Bentheim, Emsland en Osnabrück, de steden Osnabrück en Münster en de Kreise in het Münsterland.	De gemeenteraad heeft de burgemeester, een wethouder en een raadslid aangewezen als gemeentelijk vertegenwoordiger in het algemeen bestuur.
Eems Dollard Regio (EDR) (programma 5)	Elke deelnemer wijst twee vertegenwoordigers aan in de EDR-raad.	Duitse en Nederlandse gemeenten, WGR-regio’s, Kamers van Koophandel en overige publiekrechtelijke lichamen die de regeling ondertekend hebben.	De gemeenteraad heeft de burgemeester en de portefeuillehouder financiën aangewezen als lid van de EDR-raad.
Bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe (beoogde inwerkingtreding 1-1-2018) (Programma 2)	Het bestuur bestaat uit een afvaardiging van de collegeleden van de deelnemers: 1 vertegenwoordiger per deelnemer per regio en een vertegenwoordiger van het OV-bureau.	De colleges van de gemeenten in Groningen en Drenthe en het dagelijks bestuur van het OV-bureau Groningen Drenthe.	De regio Zuidoost-Drenthe bestaat uit de gemeenten Borger-Odoorn; Coevorden; Emmen. Deze regio levert één vertegenwoordiger voor het bestuur.

			KADERSTELLENDE INFORMATIE VERBONDEN PARTIJEN (vervolg)

Verbonden partij	Wijze van deelneming	Betrokkenen	Bestuurlijk belang/bevoegdheid

2. Vennootschappen en coöperaties
GVZ Europark Coevorden-Emlichheim GmbH (programma 1)	Aandeelhouder. Het betreft een GmbH naar Duits recht, waarvan de gemeente medeaandeelhouder is.	De Samtgemeinde Emlichheim, de gemeente Coevorden, het district Grafschaft Bentheim, het land Niedersachsen en de Noordelijke Ontwikkelings-maatschappij.	Drie leden van het college maken deel uit van de Aufsichtsrat respectievelijk de Gesellschafterversammlung.
N.V. Area reiniging (programma 4)	Aandeelhouder.	De gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen.	Wij hebben een vertegen-woordiger in de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) met paritair stemrecht. Daarnaast treden wij op als opdrachtgever. Binnen het college is een functionele scheiding aangebracht tussen de rol van aandeelhouder en die van opdrachtgever. De burgemeester vertegenwoordigt onze gemeente in de AVA.
N.V. Waterbedrijf Drenthe (programma 6)	Aandeelhouder.	De provincie Drenthe en de gemeenten in de provincie Drenthe zijn aandeelhouder	De portefeuillehouder financiën vertegenwoordigt onze gemeente in de AVA.
N.V. Rendo holding (programma 6)	Aandeelhouder. Daarnaast hebben wij met de groep kleine aandeelhouders tezamen het recht een voordracht te doen tot benoeming van één lid in de Raad van Commissarissen van de N.V. Rendo Holding.	Diverse gemeenten in Drenthe en Overijssel.	De burgemeester vertegenwoordigt onze gemeente in de AVA.
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) (programma 6)	Aandeelhouder.	Het rijk, de provincies en nagenoeg alle Nederlandse gemeenten.	De burgemeester vertegenwoordigt onze gemeente in de AVA.
Deelnemingen verkoop aandelen Essent
Enexis Holding N.V. (programma 6)	Aandeelhouder.	Diverse provincies en gemeenten.	De burgemeester vertegenwoordigt onze gemeente in de AVA.
Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (50 % belang EPZ) (programma 6)	Aandeelhouder.	Diverse provincies en gemeenten.	De burgemeester vertegenwoordigt onze gemeente in de AVA.
Verkoop Vennootschap B.V. (programma 6)	Aandeelhouder.	Diverse provincies en gemeenten.	De burgemeester vertegenwoordigt onze gemeente in de AVA.
Vordering op Enexis B.V. (programma 6)	Aandeelhouder.	Diverse provincies en gemeenten.	De burgemeester vertegenwoordigt onze gemeente in de AVA.
CBL Vennootschap B.V. (programma 6)	Aandeelhouder.	Diverse provincies en gemeenten.	De burgemeester vertegenwoordigt onze gemeente in de AVA.
CSV Amsterdam B.V. (voorheen Claim Staat Vennootschap B.V.) (programma 6)	Aandeelhouder.	Diverse provincies en gemeenten.	De burgemeester vertegenwoordigt onze gemeente in de AVA.
3. Overige verbonden partijen
Regionaal Overslag Centrum (ROC) (programma 1)	Een van de partijen bij een samenwerkingsovereenkomst	De gemeente Coevorden en de raden van bestuur van de partners in de Aannemerscombinatie CROCC.	Een lid van het college en een ambtelijke projectcoördinator vertegenwoordigen de gemeente in de stuurgroep ROC.

9. Beleidsindicatoren

Overzicht beleidsindicatoren

Op de website www.waarstaatjegemeente.nl is onder de tegel 'Besluit Begroting en Verantwoording' de actuele set met beleidsindicatoren beschikbaar. Onderstaand geven wij de meest actuele cijfers weer. Op de website is het mogelijk om de uitkomsten van onze indicatoren te vergelijken met bijvoorbeeld het landelijk gemiddelde, de andere Drentse gemeenten of vergelijkbare gemeenten qua grootteklasse (aantal inwoners).

BELEIDSINDICATOREN WAAR STAAT JE GEMEENTE

Indicator	Eenheid	Jaar	Waarde Coevorden

Programma 1. Economie, onderwijs en cultuur
Banen	per 1.000 inw 15-64jr	2017	643,6
Absoluut verzuim	per 1.000 inw. 5-18 jr	2017	0,19
Relatief verzuim	per 1.000 inw. 5-18 jr	2017	38,1
Demografische druk	%	2018	81,6%
Vestigingen	per 1.000 inw 15-64jr	2017	140
Functiemenging	%	2017	47,8%
WOZ-waarde woningen	€	2014	€ 191.000
WOZ-waarde woningen	€	2015	€ 187.000
WOZ-waarde woningen	€	2016	€ 185.000
WOZ-waarde woningen	€	2017	€ 188.000
WOZ-waarde woningen	€	2018	€ 192.000

Programma 2. Werk, jeugd en zorg
% Jeugdwerkloosheid	%	2015	1,9%
% Kinderen in armoede	%	2015	6,4%
% Niet sporters	%	2016	57%
Aantal re-integratievoorzieningen	per 1.000 inw 15-65jr	2e hj 2017	38,1
Bijstandsuitkeringen	per 1.000 inw 18jr eo	2e hj 2017	38,4
Hardekern jongeren	per 10.000 inwoners 12-14 jr	2014	0,6
Jongeren met delict voor rechter	%	2015	0,9%
Jongeren met jeugdbescherming	%	2e hj 2017	0,7%
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	2e hj 2017	7,9
Jongeren met jeugdreclassering	%	2e hj 2017	0,2%
Netto arbeidsparticipatie	%	2017	64%
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar	aantal per 10.000 inwoners	2017	70
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %	%	2016	1,4%
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement	per 1.000 inwoners	2e hj 2017	47

Programma 3. Ruimte en leefomgeving
Hernieuwbare elektriciteit	%	2016	23,8%
Nieuwbouw woningen	aantal per 1.000 woningen	2016	1,8
Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met motorvoertuig	%	2015	6%
Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met fietser	%	2015	7%

Programma 4. Openbare ruimte
Fijn huishoudelijk restafval	kg per inwoner	2016	254

Programma 5. Bestuur en organisatie
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners	aantal per 1.000 inwoners	2017	3,5
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners	aantal per 1.000 inwoners	2017	4,2
Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners	aantal per 1.000 inwoners	2017	3,3
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners	aantal per 1.000 inwoners	2017	1,0

Programma 6. Financiering en dekkingsmiddelen
Woonlasten éénpersoonshuishouden	€	2018	€ 796
Woonlasten meerpersoonshuishouden	€	2018	€ 843