Programma 5 | Bestuur en Organisatie

Bedrijfsvoering, voordeel € 456.000
In dit resultaat zit een bedrag van € 417.000 aan overlopende budgetten. Dit zijn voornamelijk budgetten gerelateerd aan de invoering van de Omgevingswet, toezicht en handhaving, vitale vakantieparken en de regiefunctie warmtetransitie.

Bestuurlijke samenwerking, incidenteel voordeel € 87.000
Dit voordeel wordt circa € 62.000 veroorzaakt doordat de beschikbaar gestelde middelen voor de uitvoering van de BOCE Beleidsagenda niet zijn besteed. Belangrijkste verklaring voor de onderbesteding is dat door de coronapandemie bijeenkomsten en activiteiten niet hebben kunnen plaatsvinden. Dit heeft vervolgens ertoe geleid dat ook de begrote uren voor de inzet van de programmaorganisatie niet allemaal gemaakt hoefden te worden. Voor 2021 heeft dit geleid tot een neerwaarts bijgestelde begroting. Daarnaast is er een voordeel op internationale betrekkingen van circa € 25.000. Oorzaak hiervoor is dat ten gevolge van Corona er in 2020 minder kosten werden gemaakt op dit beleidsveld.

Stimuleringsfonds, incidenteel voordeel € 289.000
De omvang van het Stimuleringsfonds dorpen en wijken bedroeg in 2020 € 710.000 (€ 750.000 minus amendement speelruimtebeleid € 40.000). Daarnaast hebben wij van de provincie een subsidie van € 50.000 ontvangen. De provincie stelde voor de periode 2016 t/m 2018 jaarlijks € 50.000 beschikbaar in het kader van het programma Vitaal Platteland. Deze regeling is geëvalueerd en er is een vervolg op ontwikkeld als subsidie voor dorpsinitiatieven. In totaal was in 2020 een bedrag van € 760.000 beschikbaar. Het Stimuleringsfonds is bedoeld voor activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid van en sociale samenhang in een dorp of wijk, waarbij de inzet van middelen ten goede moet komen van aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving, de sociale kwaliteit dan wel de veiligheid van een dorp of wijk. De bestedingen in 2020 zijn € 471.000. Deze middelen zijn als volgt ingezet.

Deel 1 Dorps- en wijkbudgetten
Deze budgetten kunnen eenmaal per jaar worden verstrekt. Dit gebeurt op aanvraag van de vereniging van plaatselijk belang, dorpsbelang, wijkvereniging of wijkteam. De aanvragen worden door een onafhankelijke vakjury beoordeeld en daarover brengt zij advies uit aan het college. In 2020 hebben wij nagenoeg alle dorpen op aanvraag een dorpsbudget verstrekt. Ten opzichte van 2019 stijgt het aantal verstrekte wijk- en dorpsbudgetten met vier tot totaal 30 verstrekkingen. Van de twaalf wijken in de stad Coevorden hebben wij acht wijken op aanvraag een wijkbudget verstrekt. In overleg met Maatschappelijk Welzijn Coevorden onderzoeken wij hoe witte vlekken (Centrum Coevorden) kunnen worden ingevuld.

Deel 2 Projectsubsidies
Projectsubsidies zijn voor eenmalige activiteiten, niet gericht op investeringen in accommodaties of duurzame goederen, met een looptijd van maximaal 3 jaar. De regeling opent de mogelijkheid voor organisaties om in samenwerking projecten te ontwikkelen. Ten opzichte van 2019 is het aantal verstrekte projectsubsidies in 2020 behoorlijk afgenomen. In 2019 waren het 16 verstrekkingen voor totaal € 138.000 in 2019. Dit was in 2020 acht verstrekkingen voor totaal € 77.000. Voor een groot deel is deze teruggang te wijten aan de gevolgen van de Corona-epidemie. Een ander belangrijk element is, dat alleen subsidie verstrekt kan worden voor inhoudelijke activiteiten. Deze beperking leidt er toe dat geen aanvragen kunnen worden ingediend voor investeringen in bijvoorbeeld accommodaties. Inmiddels bereiken ons signalen dat de huidige subsidieregeling op dit punt aanpassing behoeft.

Deel 3 Hulplijnen
Met de middelen voor hulplijnen willen wij ruimte bieden aan inzet op die plekken in de gemeente die in de afgelopen jaren moeite hebben gehad om gebruik te maken van het fonds. Daarmee doen wij recht aan de diversiteit van de Coevorder samenleving. De middelen hebben tot doel om bestaande (ideeën voor) initiatieven nog beter te maken. Wij constateren dat mede als gevolg van de effecten Corona het budget voor de hulplijnen in 2020 niet is benut.

Er is al een aantal jaren onderuitputting op het budget voor het Stimuleringsfonds
Aan het eind van ieder jaar blijft er geld over. In de Programmabegroting 2021 hebben wij hier op geanticipeerd door het budget structureel met € 100.000 te verlagen. Dit geld is ingezet voor de heroverwegingen.

Veiligheidsbevorderende maatregelen, incidenteel nadeel € 195.000
Dit nadeel wordt voor € 120.000 veroorzaakt door extra onderzoeken naar stofemissie, extra toezicht en juridische inzet door de RUD bij een bedrijf waar door omwonenden veel overlast ervaren wordt. Deze extra inzet was op voorhand niet voorzien. Omdat de overschrijding fors is gaan we nog met de RUD in gesprek over de hoogte van de nota. Mogelijk wordt het bedrag daardoor nog naar beneden bijgesteld. De RUD heeft aangegeven over het jaar 2020 een negatief resultaat te hebben van € 82.000. De bijdrage van onze gemeente hierin is € 4.600. Daarnaast dienen wij over 2020 een bedrag van € 23.000 voor de gemaakt uren van de RUD. In het verleden is afgesproken de deelnemersbijdrage bij een over- of onderschrijding de gemaakte uren van minder dan 25% niet te verrekenen. In 2020 is besloten om de verrekensystematiek aan te passen. Als gevolg hiervan dienen wij nu bij te betalen. 
Het overige verschil van € 47.000 bestaat voornamelijk uit de extra kosten van circa € 35.000 voor de inhuur van BOA`s als gevolg van de Corona crisis zoals ook reeds in de Halfjaarrapportage 2020 aangegeven. Daarnaast is er binnen dit product sprake van kleine verschillen voor een bedrag van € 12.000.