Financiën

* Dit budget heeft een subsidiebestemming gekregen, daardoor wordt deze meegenomen in de tabel overlopend budget 2022.

Vanuit deze dwarsdoorsnede van onze begroting laat de ondersteuning van de organisatie een voordeel zien. De kosten voor automatisering, facilitair en huisvesting zijn hoger dan begroot. Het voordeel op de ondersteuning van de organisatie betreft voornamelijk de lagere inzet voor ziektevervanging vanuit het organisatiebrede budget. Binnen het totaal van de bedrijfsvoering wordt dit altijd eerst geprobeerd collegiaal op te vangen en/of van dekking te voorzien. Daarnaast zijn er lagere kosten voor opleidingen, omdat deze ook afgelopen jaar voornamelijk digitaal plaatsvonden.  Al deze budgetten maken onderdeel uit van het product bedrijfsvoering in programma 5. 

De kosten voor automatisering en facilitair vallen tevens onder het product bedrijfsvoering. Door de coronacrisis is het aanbieden van thuiswerkfaciliteiten, zoals beeldschermen, laptops en mobiele telefoons versneld. Hierdoor zijn de kosten voor automatisering aanzienlijk gestegen. De huisvesting maken onderdeel uit van het product Vastgoed in programma 3. Op basis van bovenstaande dwarsdoorsnede laat de huisvesting een nadeel zien. Dit is echter alleen een effect op basis van de technische doorrekening die wij in deze tabel dienen te maken en doet geen afbreuk aan de actualiteit van onze begroting. De huisvestingskosten binnen programma 3 vallen in 2022 binnen de begroting.