Programma 5 | Bestuur en Organisatie

De voortgang op deze ontwikkelingen en ambities is als volgt:

9. Toekomstbestendige organisatie
In het programma zijn de volgende zaken opgepakt:

• Opdracht en contracten zijn opgesteld voor de 2 sporen Personeel en Processen & Data. Daarnaast is het ondersteunende team samengesteld.
• De teamscans voor het bepalen van de personele samenstelling in kwaliteit en capaciteit lopen en worden in september afgerond. Dat is enkele weken later dan gepland.  Dit is gevolg van de werkdruk in de reguliere dienstverlening en inzet op urgente programma’s en projecten.
• De digitale volwassenheidsscan is afgerond. Deze scan heeft geleid tot een aantal aanbevelingen die worden gewogen en meegenomen in de verdere aanpak. De nulmeting maakte inzichtelijk dat er nog een aanzienlijke kloof bestaat tussen het wensbeeld van de toekomstbestendige gemeente en de dagelijkse praktijk. Er is een strategie uitgewerkt en plan opgesteld met acties op basis van prestatie-indicatoren ten aanzien van de dienstverlening aan de inwoners; ontwikkeling en verbetering van leiderschap; de medewerkerstevredenheid en het inrichten van efficiënte processen.

De balans tussen bestuurlijke ambities en de draagkracht van de ambtelijke organisatie blijft een aandachtspunt. Tijdens de verbouwing moet de verkoop gewoon doorgaan, maar eenvoudig is dat natuurlijk niet. In de komende periode zal de manier van werken en de processen binnen onze organisatie centraal staan.  Hierdoor zal ook de manier waarop uitvoering gegeven wordt aan de bestuurlijke opgaven veranderen. We willen de aanpak daarvan met behulp van datagericht procesmanagement organiseren. Vanzelfsprekend willen we graag vaste medewerkers plaatsen om kwaliteit en continuïteit in de dienstverlening te kunnen blijven bieden. Door de situatie op de arbeidsmarkt moeten we creatief zijn in het op orde brengen en houden van onze bezetting. Bijvoorbeeld door het stimuleren van interne mobiliteit, inzetten van potentials en investeren in begeleiding en extra inhuur in capaciteit en deskundigheid om terwijl de winkel open blijft zoveel mogelijk rust en ruimte te creëren om te werken aan duurzame oplossingen. Dat heeft een effect op de uitputting van middelen, maar omdat het tijd vraagt ook op de realisatie van onze doelen en ambities. Met name in het ruimtelijke domein is de krapte en concurrentie op de arbeidsmarkt zeer groot en hebben we meerdere interventies in dit kader gepleegd (doorstroming van medewerkers, aannemen van junioren met inzet/inhuur van senioren, inzetten / aanpassen (secundaire) arbeidsvoorwaarden.

10. Arbo aanpassingen
Werkzaamheden in het kader van ARBO zijn nog niet uitgevoerd. Prioriteit heeft in het eerste half jaar van 2022 bij de opvang van vluchtelingen gelegen. De voorbereidingen van de uitvoering van de werkzaamheden hebben wel plaatsgevonden. Uitvoering zal in 2022 nog plaatsvinden.

11. Diversiteitsplatform
Het Diversiteitsplatform Coevorden organiseert diverse activiteiten i.s.m. culturele en maatschappelijke organisaties, verenigingen, kerken, scholen en ondernemers o.a. in de Drentse Regenboogweek en speciale dagen.  Het Diversiteitsplatform is tevens actief bezig met belangenbehartiging van de LHBT-ers en het tegengaan van discriminatie/pesten op welke grond dan ook. Dit om invulling te geven aan het zijn van een Regenbooggemeente. Het Diversiteitsplatform moet nog doorontwikkelen op een aantal punten, o.a. het borgen van de doelstellingen van de Regenbooggemeente binnen andere beleidsterreinen en het meer betrekken van inwoners.

Burgemeester en wethouders
Bij de coalitiebesprekingen is de keus gemaakt om met drie partijen en vier wethouders een college te vormen. Naast de extra (loon)kosten voor de vierde wethouder zelf, is ook sprake van kosten voor de ondersteunende functies en overhead. In totaal leidt dit voor 2022 tot een toename van € 114.000. 
In verband met het stoppen van twee bestuursleden is er sprake van een wachtgeldregeling. Daarnaast is de begeleiding van oud-bestuursleden als plicht vastgelegd in de regeling Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdrager (APPA). Deze plicht gaat samen met de sollicitatieplicht. Gezamenlijk betreft dit voor 2022 een kostenpost van € 190.000.

Bedrijfsvoering 
CAO verhoging salariskosten incidenteel nadeel van € 53.000, structureel nadeel van € 157.000
Bij de samenstelling van de Programmabegroting 2022 zijn wij uitgegaan van een verhoging van het salaris met 3,1%. In November 2021 hebben de bonden een principeakkoord bereikt. In dit principeakkoord is onder andere opgenomen dat; 1,5% loonverhoging per 01-12-2021, 2,4% per 1 april 2022 en een eenmalige uitkering van € 1.200 bruto. De balanspost ter dekking van deze kosten is niet toereikend. Incidenteel dit er € 53.000 toegevoegd te worden, structureel bedragen de kosten € 34.000 en € 123.000  hoger uitvallen.

Onderhoud en brandstof tractie, incidenteel € 220.000.
De onderhoudskosten voor onze tractiemiddelen stijgen hard. Door schaarste op de markt stijgen de prijzen. Ook het feit dat diverse tractiemiddelen in afwachting van het onderzoek 'toekomst bestendig werken in de openbare ruimte' en door vertraagde levering nog niet zijn vervangen veroorzaakt een stijging van het onderhoud. De prijzen van brandstof zijn ook extreem gestegen. Of deze kosten structureel omhoog moeten wordt bij de Programmabegroting 2023 herzien.

Personele kosten, inhuur
Op de personele kosten is sprake van een overschrijding van ongeveer € 900.000. Voor een aantal opgaven is het lastig gebleken om geschikte menskracht in huis te halen. Dit leidt op een aantal plaatsen tot druk op de organisatie. Op basis van de huidige gegevens en cijfers zien we een overschrijding van de personele kosten bij het team Maatschappelijke Organisatie (MO) en het team Klantcontactcentrum, Burgerzaken & Belastingen (KBB). In het sociaal domein is sprake van een hoog ziekteverzuim en veel inhuur. Daarnaast zijn er achterstanden in het verwerken van zorgaanvragen. Het is inmiddels gelukt om een behoorlijk aantal vacatures in te vullen. In de tweede helft van 2022 zijn we daarom beter op sterkte. Het langdurig verzuim is echter nog niet op alle plaatsen opgelost.

Onderzoeken toekomstbestendig werken in de openbare ruimte, incidenteel € 75.000.
In het kader van het onderzoek naar toekomstbestendig werken in de openbare ruimte ziet het er naar uit dat  wij voor het jaar 2022 nog deelonderzoeken moeten gaan uitvoeren. Deze onderzoeken zijn nodig om de haalbaarheid van nieuwe huisvesting te kunnen toetsen en om een goede besluitvorming later in het proces mogelijk te maken. Het bureau Buitenorganisatieadvies heeft aanbevelingen gedaan over voorkeurslocaties. Ook de samenwerking met Area vraagt nader onderzoek. We denken daarbij aan onder andere; taxaties van gronden en opstallen, verkennend stikstofonderzoek, archeologisch onderzoek en overige zaken die nodig zijn  Naar aanleiding van deze onderzoeken kan het wensbeeld op het gebied van huisvesting verder vormgegeven worden. 

Bodemonderzoek drugslaboratoria
In 2022 hebben wij extra ondersteuning gehad voor de afwikkeling van het druglab in Dalen. Deze extra kosten kunnen niet opgevangen worden binnen de huidige beschikbare budgetten op de kostenplaats.  

Veiligheidsbevorderende maatregelen, RUDD incidenteel nadeel 200.000
Op basis van de ontwerpbegroting 2022 betaalt de gemeente Coevorden een deelnemersbijdrage van €1.002.596. Hier is de begrotingswijziging 2022 in meegenomen. In juni ontvingen we de voorjaarsrapportage van de RUDD met daarin een prognose op ons vastgestelde jaarprogramma. Deze rapportage liet zien dat we op een aantal begrote posten meerwerk kunnen verwachten. We krijgen flink meer klachten binnen dan we hebben begroot, er worden er meer vergunningen aangevraagd, ook hebben we een aantal complexe handhavingszaken die meer inzet van de RUDD vergen, daarnaast zijn er in de gemeente Coevorden twee drugslabs opgerold die met zware bodemverontreiniging gepaard gaan. We hebben bij het opstellen van het jaarprogramma 300 uur extra begroot om complexe handhavingszaken te kunnen opvangen. Echter is er een nieuw geval bijgekomen en is de verwachting dat dit jaar 1200 uur extra benodigd zal zijn om hier adequaat mee om te gaan. Daarnaast kost de afhandeling en sanering van de verontreiniging veroorzaakt door de drugslabs op dit moment veel inzet van de RUDD. Deze verwachten we overigens (gedeeltelijk) terug te kunnen vorderen op de overtreders. Tot slot vragen we als gemeente meer inzet van de RUDD op klachtenafhandeling, asbesttoezicht en adviezen omtrent vergunningverlening. Dit alles leidt tot een overschrijding van ons jaarplan van 2000 uur. In de praktijk betekent dit een overschrijding van €200.000 op onze deelnemersbijdrage. Dit is exclusief BOA-inzet, frictiekosten en eindafrekening.