Programma 5 | Fundering voor de toekomst

Bedrijfsvoering, verwerking cao gemeenteambtenaren, incidenteel nadeel € 59.000 en structureel € 280.000
Bij de samenstelling van de Programmabegroting 2024 waren de cao onderhandelingen net gestart. Bij de Kaderbrief 2024 hebben wij een verwachte loonontwikkeling van 5,2% gehanteerd. Dit betreft een bedrag van € 1.080.000. Dit bedrag hebben wij op een stelpost geplaatst. De uitkomsten van de onderhandeling coa gemeenten 2024-2025 is een loonverhoging van 4,75% per 01-01-2024 en 1,25% per 01-10-2024.  De balanspost ter dekking van deze kosten blijkt hierdoor niet toereikend. Incidenteel dient er € 59.000 toegevoegd te worden, structureel blijkt dat de kosten € 280.000 hoger uitvallen.

Bedrijfsvoering, autonome ontwikkelingen personeel, structureel nadeel € 803.000 (inclusief overhead)
Naar aanleiding van nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving zien wij op bepaalde beleidsterreinen een verplichting of toename van werkzaamheden. Wij zien deze ontwikkeling op het gebied van CISO, Privacy Officer, medewerker Auditing, adviseur Ondermijning, medewerker verkiezingen en bodes. Voor laatstgenoemde hebben wij werktijdenregeling binnen de arbeidswet te hanteren. Tevens is sprake van lokaal nieuw beleid, dit ziet toe op het aanstellen van een strateeg lobby en (internationale) samenwerkingen en een strateeg participatie. Deze collega is verantwoordelijk voor het boosten van het gedachtengoed Samen Slimmer Werker met en voor Coevorden.  Bij structurele formatie uitbreidingen stellen wij eveneens een bedrag beschikbaar ter dekking van de kosten van overhead.

Jeugdconsulent 0,5 fte
In oktober 2023 hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en de VNG een bestuurlijk akkoord gesloten over het verlagen van de werkdruk in de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering door de gecertificeerde instellingen (GI’s). Het rijk heeft hier in de meicirculaire geld voor vrijgemaakt. De werkdruk in de jeugdbescherming moet omlaag om kwetsbare kinderen en gezinnen goed te kunnen beschermen en jeugdzorgprofessionals te behouden voor de sector. De verlaging daar leidt tot een verhoging van de werkdruk bij ons. De noodzaak om de druk te verlagen en lokaal meer sturing te hebben toont aan dat directe actie nodig is, ook al is de volledige analyse van het tekort en het maatregelenpakket nog in ontwikkeling. Dit wordt bevestigd door de toename van het aantal verwijzingen vanuit de GI's naar voorzieningen.

Bedrijfsvoering, Personele kosten, nadeel € 798.000
Op de personele kosten is sprake van een overschrijding van € 798.000. Op basis van de huidige gegevens en cijfers zien we een overschrijding van de personele kosten bij de teams Maatschappelijke Organisatie en Jeugd. Dit tekort is ontstaan door het verschil tussen de personeelsbegroting en de, al een aantal jaren, bestaande daadwerkelijke inzet. Ook is een vacature met inhuur ingevuld in afwachting van de uitkomsten van de besprekingen over het structureel oplossen van het hiervoor genoemde verschil. Er is een aantal langdurig zieken die met inhuur worden vervangen, waardoor de kosten hoger zijn. Deze inzet was nodig om verdere achterstanden en wachtlijsten te voorkomen en voor het welzijn van de andere medewerkers. 

De organisatie is constant in ontwikkeling om te anticiperen op de veranderende omgeving met complexer wordende vraagstukken. Zo ook in het sociaal domein. Wij zien deze veranderingen, die ook personele aandacht vragen die in het verleden niet of minder van toepassing waren. Een belangrijke pijler van het programma Samen Slimmer Werken is het zorgen voor een stevige, stabiele organisatie met een gezonde balans tussen onze opgaven en de daarvoor beschikbare ambtelijke capaciteit. In de praktijk hebben we in Coevorden al geruime tijd te maken met grote opgaven en ambities, hoge werkdruk, hoog verloop en een uitdagende arbeidsmarkt. In de Kaderbrief 2025 hebben wij vier lijnen gepresenteerd waar langs wij de onderhavige problematiek gaan oplossen. Bij de programmabegroting 2025 komen wij met concrete voorstellen. Dit betekent dat het jaar 2024 nog tot een overschrijding leidt. 

Bedrijfsvoering, Regiesysteem sociaal domein, incidenteel nadeel € 75.000
Er is besloten om naast het Regiesysteem ook een archiveringssysteem aan te schaffen. Hiermee voldoen we kunnen we voldoen aan de verplichtingen rond archivering. Dit leidt tot extra incidentele kosten en meer inzet van de projectleider. Verder is er langer inzet nodig van de projectleider door de complexiteit van de implementatie van het regiesysteem.