In het Bestuursprogramma is gekozen voor het adagium “geen plan, geen geld”. Dit betekent dat bij het ontwikkelen van nieuwe beleidskaders ook de financiële paragraaf, inclusief dekking en begrotingswijziging wordt meegenomen. Wij zien in de praktijk dat er ook relatief kleine beleidsontwikkelingen zijn die geld vragen. Om hiervoor niet met een separaat voorstel naar de Raad te gaan, bieden wij de mogelijkheid om dit via de Halfjaarrapportage te doen. In het Raadsvoorstel zal dit in de beslispunten ook per ontwikkeling tot uitdrukking komen. Deze lijn hanteren wij ook altijd bij de Programmabegroting.
Onderstaand een samenvattende tabel met alle onderwerpen. Onder de tabel staat per ontwikkeling een uitgebreide toelichting.
Dekking van nieuw beleid en ontwikkelingen
Voor 2024 onttrekken wij het bedrag uit de algemene reserve. Voor het jaar 2025 zetten wij de stelpost vrije begrotingsruimte in.
| Nieuw beleid en ontwikkelingen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1.000 | ||||||||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
| Programma 1 Bouwen voor de samenleving | ||||||||
| Mobiliteit | Haalbaarheidsonderzoek doorfietsroute | -25 | -25 | |||||
| Bovengrondse infrastructuur | Verkeersregelinstallaties | -23 | -23 | |||||
| Bovengrondse infrastructuur | Dekking: stelpost vervangingsinvesteringen | 23 | 23 | |||||
| Wonen en leefomgeving | Regionale Woondeal | -150 | -135 | |||||
| Programma 2 Duurzaamheid | ||||||||
| Afvalinzameling en verwijdering | Extra kosten plaatsing ondergrondse containers | -64 | ||||||
| Groen en Landschap | Inventarisatie bomenareaal | -28 | -112 | |||||
| Programma 3 Samen | ||||||||
| Algemene voorzieningen | Programma Kansrijk Opgroeien | -200 | -200 | |||||
| Algemene voorzieningen | Dekking: Bestemmingsreserve Innovatie Zorg | 200 | 200 | |||||
| Algemene voorzieningen | Jeugdeducatiefonds | -30 | -30 | |||||
| Programma 4 Eigenheid dorpen en wijken | ||||||||
| Programma 5 Fundering voor de toekomst | ||||||||
| Totaal | -297 | -302 | ||||||
Haalbaarheidsonderzoek doorfietsroute Coevorden-Emmen, € 25.000 voor 2024 en voor 2025
In oktober 2023 hebben wij u geïnformeerd over de doorfietsroute Coevorden - Emmen. Met het bepalen van de voorkeursvariant tracé doorfietsroute Emmen - Coevorden willen wij ons voorkeurstracé nader concretiseren op basis van kansen, bedreigingen en kosten. Hierdoor willen wij een goed beeld krijgen van de haalbaarheid. Wij vragen u voor dit onderzoek een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen.
Verkeersregelinstallatie (VRI), € 23.000 vanaf 2026
In Coevorden staan twee oude Verkeersregelinstallaties (VRI’s). Namelijk aan de Dalerallee en op de Europaweg (nabij De Nieuwe Veste). De beide VRI’s moeten we vervangen, aangezien onderdelen zijn niet meer te verkrijgen zijn. Met gemeente Emmen zijn we in overleg om gebruik te maken van hun aanbestedingscontract. Ook kunnen we gebruik maken van hun onderhoudscontract en van (gebruikte) regelkasten met een goede restlevensduur. De verwachting is dat de VRI’s in 2024 en 2025 worden vervangen. Per vervanging ramen we het investeringsbedrag op circa € 100.000. In de toekomst willen we van beide kruispunten een andere kruispuntvorm realiseren. Het is aannemelijk om een rotonde te realiseren. Het kruispunt Europaweg willen we aanpakken ná de verhuizing van De Nieuwe Veste. Het kruispunt Dalerallee willen we aanpakken ná duidelijkheid over de spoorlijn richting Emmen (in het kader van de Nedersaksenlijn). De afschrijftermijn van VRI's is 10 jaar. Oplevering vindt plaats in 2025 hierdoor zullen wij vanaf 2026 de uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten moeten dekken, hiervoor zetten wij de stelpost vervangingsinvesteringen in.
Wonen en leefomgeving, incidenteel nadeel € 150.000 voor 2024 en € 135.000 voor 2025
Om plannen door te laten lopen hebben we verschillen plannen van aanpak ontwikkeld voor wat betreft het realiseren van grote bouwprojecten, het aanjagen van wooninitiatieven, het realiseren van flexwoningen en flex op eigen erf en de huisvesting van internationale werknemers. De financiële middelen die daarvoor benodigd zijn voor de rest van 2024 en het jaar 2025 vragen we in deze halfjaarrapportage aan.
• Aanjagen en ontwikkelen wooninitiatieven Dalen: 45.000
• Aanjagen en ontwikkelen wooninitiatief Geesbrug: 45.000
• Aanjagen en ontwikkelen wooninitiatief Dalerpeel: 15.000
• Aanjagen en ontwikkelen wooninitiatief Steenwijksmoer: 15.000
• Aanjagen en ontwikkelen herstructurering Schoonoord-Noord fase 2: 15.000
• Huisvesting Internationale werknemers: 37.500
• Aanjagen en realisatie Flexwonen: 37.500
• Aanjagen en realisatie Flex op eigen erf: 60.000
• Communicatiebudget woningbouwprogramma: 15.000
Afvalinzameling en verwijdering, € 64.000
Deze hogere incidentele kosten hebben met name betrekking op archeologische begeleiding bij het plaatsen van de ondergrondse containers in het centrum. In eerste instantie waren deze kosten meegenomen in de kostenindicatie van AREA. Echter, na besluitvorming heeft AREA aangegeven de begeleiding niet te kunnen doen en de opdracht bij ons teruggelegd. Een deel van de kosten voor begeleiding kunnen wij dekken vanuit de beschikbaar gestelde middelen voor de invoering van het tarief op restafval. Voor het restant van circa € 64.000 vragen wij bij deze extra financiële middelen aan.
Groen en landschap, € 140.000
In verband met het in beeld brengen van zorgplichtrisico's voor het totale bomenareaal is het opnieuw inventariseren van het gemeentelijke bomenbestand noodzakelijk. Gemeente Coevorden heeft op dit moment circa 54.000 bomen in beheer. De kosten voor de inventarisatie van deze bomen bedragen circa € 140.000. Gezien het moment van besluitvorming stellen wij voor de middelen voor 20% (€ 28.000) in 2024 en 80% (€ 112.000) in 2025 beschikbaar te stellen.
Algemene voorzieningen, Kansrijk Opgroeien, € 200.000 in 2025 en 2026
Met het programma Kansrijk Opgroeien beogen we het fundament te leggen om generatiearmoede te doorbreken en te voorkomen. De problematiek vraagt een langdurige inzet om de doelstelling te realiseren. Daarom is het wenselijk om het programma met ten minste twee jaar te verlengen. De succesvolle elementen kunnen dan beter geborgd worden en er kan tegelijkertijd een verbreding plaatsvinden. Er wordt aansluiting gezocht bij andere, vergelijkbare programma's en initiatieven zoals de Alliantie van Kracht en de Regiodeal Zuidoost. Dekking voor het verlengen van het programma kan gevonden worden in de bestemmingsreserve Innovaties Zorg.
Algemene voorzieningen, JeugdEducatieFonds, € 30.000 in 2024 en 2025
In navolging op de aangenomen motie 24-9 JeugdEducatieFonds (JEF) bij de vaststelling van de kaderbrief 2025, brengen wij deze pilot onder bij het programma Kansrijk Opgroeien. Gedurende de twee schooljaren 2024-2025 en 2025-2026 kunnen scholen die in aanmerking komen volgens de NCO-rapportage zich melden bij het JEF. Maximaal € 5.000 per school, betekent dat zich 5 scholen per schooljaar kunnen melden. Er zijn 6 scholen die al bekend en actief zijn bij het Jeugdeducatiefonds en daarom is het bedrag met € 5.000,- verhoogd. Door samenwerking met het JEF dragen wij bij aan de ontwikkelingskansen van kinderen die in relatieve armoede opgroeien. En versterkt de gemeente met deze samenwerking de (lokale) aanpak van kinderarmoede. Na 2 jaar wordt er geëvalueerd aan de hand van de resultaten.