Bijlagen

Onderwijshuisvesting
De onderzoeksfase voor Schoonoord wordt eind 2023 grotendeels afgerond. De bestedingen zullen daarna volgen. Voor De Nieuwe Veste zullen de bestedingen oplopen omdat we verder in het proces tot nieuwbouw komen.

Riolering
Het rioleringsproject Wilgenstraat in Dalen is opgestart en in uitvoering. Het project Oude Coevordenweg Dalen is afgerond. De overige projecten zijn in voorbereiding of worden nog opgestart in 2023.

Facilitair
De doorlooptijd van deze investering is langer door het combineren van beide kantoorlocaties. Zie ook de toelichting bij Financiën onder programma 5.

Openbare ruimte
Voor fietspad Schapendijk is de onderzoeksopdracht verstrekt en in uitvoering. Het investeringskrediet voor fietspaden van asfalt naar beton vertoont op dit moment een overschrijding. Deze overschrijding wordt opgevangen door nog te ontvangen subsidies en dekking vanuit overige projectgelden.

Tractie
Voor alle aangegeven kredieten zijn de aanbestedingen gelopen en de opdrachten definitief gegund. Wij verwachten dat in de tweede helft van dit jaar alle tractiemiddelen worden geleverd, maar er is sprake van (langere) levertijden.  Een uitzondering vormen de drie Toro's. Of wij tot vervanging over gaan nemen wij me in de besluitvorming rondom de aanbesteding van het groenonderhoud.

De voortgang op deze overlopende budgetten is als volgt:

 

Ruimtelijke ontwikkeling, Omgevingswet
De invoering van de Omgevingswet is in de loop van de tijd meermalen uitgesteld. Daarom is er een fors bedrag overgeheveld. De besteding zal gespreid over meerdere jaren plaatsvinden. In maart 2023 is de invoeringsdatum van 1 januari 2024 definitief geworden. We kunnen daarom pas sindsdien echt anticiperen op de komst van de nieuwe wet. In de komende jaren zijn er nog diverse stappen te zetten om ‘Omgevingswetproof’ te worden en de dienstverlening op gebied van RO en VTH goed te kunnen laten verlopen. Het gaat hier om zaken als beleidsactualisatie, opbouw van kennis en vaardigheden om met nieuwe wetgeving, werkprocessen en systemen te kunnen werken en om communicatie en dienstverlening naar inwoners, initiatiefnemers en professionals. Het vaststellen van een gemeentebreed Omgevingsplan is hierbij misschien wel de grootste uitdaging. Hier zijn dan ook de nodige middelen voor gereserveerd. Inhuur van externe expertise in voorbereiding op het werken onder de Omgevingswet doet een beroep op het budget. 

 

Bovengrondse infrastructuur, actualisatie wegenlegger
In het eerste halfjaar 2023 is opdracht gegeven voor het actualiseren van de wegenlegger. Het digitaal toegankelijk maken voor derden is nog niet meegenomen. De hiervoor is onzekerheden rondom de applicatie Obsurv in verband met aanbestedingsverplichting en het te hanteren tijdspad. Ook moet er eerst zowel door de beleidsmedewerkers als door de I-adviseurs onderzocht worden wat hiervoor de beste toepassing is.

Milieu, duurzaamheid
Hier wordt de ingezette capaciteit van voldaan en een aantal uitvoeringsplannen worden hiermee bekostigd. De verwachting is dat een groot deel van dit budget wordt aangewend. De bekostiging van capaciteit vindt (deels) plaats door gelden van rijksoverheid, met de toename van de capaciteit zal ook gekeken worden naar de inzet van dit budget. Bij de eventuele budgetverzoeken voor 2024 ev zal hiermee rekening worden gehouden.

 

Algemene voorzieningen, subsidie intergenerationele armoede
Deze subsidieregeling loopt in elk geval tot eind 2024, en wordt net als het programma Kansrijk opgroeien mogelijk met 2 jaar verlengd. De verwachting is dat het budget volgend jaar volledig besteedt wordt. In 2023 zijn het Taalpunt en Petje af bekostigd uit deze subsidieregeling.

 

Algemene voorzieningen, programma Kansrijk opgroeien
We zien dat we binnen het programma Kansrijk opgroeien door de jaren heen meer uitgeven. De aanlooptijd bij dit lerende programma is soms wat langer. Het reguliere budget wordt dit lopende jaar vrijwel volledig besteed, ondanks het feit dat het programmateam niet het hele jaar op volle capaciteit heeft kunnen draaien. Het doorbreken en voorkomen van de problematiek van intergenerationele armoede vraagt een verlenging van het programma. Het is verstandig om het overlopende budget te benutten voor de verlenging en verbreding van het programma Kansrijk opgroeien.

 

Kunst en cultuur, Culturele gemeente
Het project culturele gemeente is inmiddels afgerond. Het overlopende budget wordt niet besteed en wordt als als incidenteel voordeel meegenomen in deze Halfjaarrapportage. Zie daarvoor de kleine verschillen.

 

Bedrijfsvoering: VTH Backoffice
Het gehele project van datamigratie en het ontsluiten van data vanuit het VTH pakket heeft vertraging opgelopen. Voor een groot deel is dit te wijten aan de gekozen samenwerkingsvorm tussen Coevorden, Borger Odoorn en de RUD rondom het gebruik van een VTH systeem. De ervaringen die wij hier mee opdoen en de belemmeringen waar we tegenaan lopen is aanleiding geweest om onderzoek te doen naar de afspraken die gemaakt zijn rondom deze  samenwerking, wat de voor- en nadelen hiervan zijn voor Coevorden en welke besluit er voor de toekomst genomen moet worden over verder te komen. Dit alles mede in het licht van de voorbereiding op de nieuwe aanbesteding. Dit onderzoek is eind juni afgerond. De resultaten worden nu bestudeerd en uitgewerkt in een advies aan het CMT /College. 

 

De voortgang op deze overlopende budgetten is als volgt:

Recreatie en toerisme, Vitale vakantieparken
Het overgrote deel van dit bedrag wordt in 2023 besteedt. Voornamelijk aan de inzet van extra medewerkers binnen het programma.

 

Economische structuurversterking, Onderzoek ontwikkeling locatie nieuwe bedrijventerreinen
De Provincie Drenthe is bezig met het opstellen van een behoefteraming voor de bedrijventerreinen voor de regio Zuid-Oost Drenthe. De verwachting is dat deze behoefteraming in oktober 2023 bestuurlijk wordt vastgesteld. In opvolging hierop zal er regionaal onderzoek worden gedaan naar een mogelijke locatie van een nieuw bedrijventerrein aan de A37. Dit onderzoek wordt gezamenlijk opgepakt met de gemeenten Hoogeveen en Emmen. Voor dit onderzoek zullen de benodigde middelen (deels) worden ingezet.

Ruimtelijke ontwikkeling: Omgevingsvisie en -plan
De invoering van de Omgevingswet is in de loop van de tijd meermalen uitgesteld. Daarom is er een fors bedrag overgeheveld. De besteding zal gespreid over meerdere jaren plaatsvinden. In maart 2023 is de invoeringsdatum van 1 januari 2024 definitief geworden. We kunnen daarom pas sindsdien echt anticiperen op de komst van de nieuwe wet. In de komende jaren zijn er nog diverse stappen te zetten om ‘Omgevingswetproof’ te worden en de dienstverlening op gebied van RO en VTH goed te kunnen laten verlopen. Het gaat hier om zaken als beleidsactualisatie, opbouw van kennis en vaardigheden om met nieuwe wetgeving, werkprocessen en systemen te kunnen werken en om communicatie en dienstverlening naar inwoners, initiatiefnemers en professionals. Het vaststellen van een gemeentebreed Omgevingsplan is hierbij misschien wel de grootste uitdaging. Hier zijn dan ook de nodige middelen voor gereserveerd. Inhuur van externe expertise in voorbereiding op het werken onder de Omgevingswet doet een beroep op het budget. In de tweede helft van 2023 zal daarnaast de afronding van de Omgevingsvisie nog een beperkte budgetvraag opleveren. 

Wonen- en leefomgeving, Volkshuisvestingsfonds
De subsidieregeling Volkshuisvestingfonds woningeigenaren ‘Coevorden - Naoorlogse wijken De Loo, Poppenhare en Lootuinen en de kern Schoonoord’ is begin juli vastgesteld door het college. De regeling is opengesteld op 4 juli 2023 en sluit op 1 juli 2031. De uitvoering van de regeling wordt verzorgd door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). De gemeente Emmen is penvoerder van de middelen. In het najaar 2023 zal de verdere financiële afwikkeling plaatsvinden en zal worden bekeken wanneer en hoe de middelen vanuit Coevorden worden ingezet. Naar verwachting zal dit budget van € 400.000,-- dan in het najaar van 2023 worden overgeheveld naar de gemeente Emmen die dan de financiën als penvoerder verder zal afwikkelen. 

 

Wonen- en leefomgeving, Woonvisie, uitvoeringsbudget
Wij zijn druk doende met de uitwerking van de woonvisie, mogelijke externe kosten die dit met zich mee brengt dekken wij uit het restant van vorig jaar. Wij verwachten dat dit toereikend is.

 

Duurzaamheid, uitvoeringsbudget
De overlopende middelen worden in 2023 besteed aan uitvoering van de gestelde doelen in het kader van duurzaamheid.

 

Groen en landschap, Begroeiing bosplantsoenen
Het snoeien en dunnen van beplanting en het aanplanten van inheemse struiken en bomen in singels en houtwallen heeft plaatsgevonden. De werkzaamheden hebben in het eerste halfjaar 2023 plaatsgevonden. 

 

Duurzaamheid, aanjaagbudget
Deze middelen worden naar verwachting volledig besteed. Hiervoor is wel van belang dat de (burger)initiatieven gaan starten.

Bedrijfsvoering, Toekomstbestendige Organisatie
In 2022 hebben wij met deze ambitie ingezet op een toekomstbestendige organisatie. Ook in 2023 wil Gemeente Coevorden in blijven spelen op de snel veranderende samenleving. De resterende middelen vanuit 2022 hebben wij in 2023 ingezet ter dekking van de kosten voor inhuur van personeel.

 

Bedrijfsvoering, Arbo aanpassingen
De arbo-commissie is ook in 2023 in beweging. In 2022 hebben wij diverse werkzaamheden uitgevoerd aan het voormalig baarhuisje. In 2023 heeft de afronding en de inrichting hiervan plaatsgevonden. 

Maatschappelijke partners en inwoners
De compensatiemiddelen zijn (tot nu toe) ingezet voor de Frisse Start-regeling (€ 50.000), de Subsidieregeling Stimulering Cultuurmakers 2022 (€ 15.000) en diverse Compensatieregelingen voor Ondernemers Corona. 

Gemeentelijke organisatie
Vanuit voorgaande jaren is een bedrag van € 212.000 meegenomen naar 2023. € 12.000 wordt hiervan ingezet voor extra kosten in verband met verkiezingen. De overige € 200.000 wordt ingezet voor de pilot secundaire arbeidsvoorwaarden. Momenteel hebben wij te maken met een krappe arbeidsmarkt, energiearmoede en willen wij graag onze medewerkers duurzaam inzetbaar houden. Met het uitbreiden van de secundaire arbeidsvoorwaarden denken wij een aantrekkelijkere werkgever te zijn.