Omschrijving activiteit begroting
We geven hieronder de uitgangssituatie voor de kadernota 2026. Daarvoor beginnen we met het saldo van de programmabegroting 2025-2028 die de raad in het najaar van 2024 heeft vastgesteld. Dan tonen we de begrotingswijzigingen die sindsdien zijn goedgekeurd, of binnenkort worden voorgelegd. Hierna volgen enkele reguliere mutaties voor de Kaderbrief, zoals indexeringen en stijging van verbonden partijen. Ook is meicirculaire opgenomen. Het saldo ‘onderaan de streep’ is de beste benadering van het actuele meerjaren perspectief. We zien meerjarig een positief beginsaldo.
Excel-tabel
| Financieel meerjarenperspectief | ||||
|---|---|---|---|---|
| (Bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Saldo meerjarenbegroting 2025-2028 | 1.374 | 375 | -1.007 | -1.007 |
| Gewenste beleidsontwikkelingen (vastgesteld) | -1.925 | -802 | -797 | -797 |
| Inzet volumedeel accres als dekkingsbron | 175 | 291 | 407 | 407 |
| Inzet vrijval middelen Oekraïne als dekkingsbron | 359 | 119 | 1.331 | 0 |
| Inzet armoedebestrijding tbv kindpakket | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Onttrekking algemene reserve als dekkingsbron | 49 | 49 | ||
| Stelpost vrije begrotingsruimte | 0 | 0 | 0 | -1.331 |
| Onderhoudskosten openbare verlichting | -49 | -43 | -37 | -37 |
| Parkeerdek Gansehof | -67 | -67 | -67 | -67 |
| Actualisatie IHP | -37 | -37 | -37 | -37 |
| Nog niet vastgesteld: Locatie en nieuwbouw Scholen Sleen | -590 | -147 | ||
| Saldo stelpost na toezeggingen | -153 | -147 | -141 | -1.472 |
| Saldo stelpost incl voorstellen in voorbereiding | -153 | -147 | -731 | -1619 |
| Reguliere mutaties Kaderbrief (lasten) | ||||
| Loon- en prijsontwikkeling (indexatie) | -2.789 | -3.333 | -3.333 | -3.333 |
| Stijging bijdrage verbonden partijen | -196 | -196 | -112 | 38 |
| Meicirculaire reeds ingezet volumedeel accres | -175 | -291 | -407 | -407 |
| Reguliere mutaties Kaderbrief (baten) | ||||
| Meicirculaire | 6.721 | 7.051 | 4.440 | 4.734 |
| Meicirculaire reeds ingezet deel volume acres | ||||
| Belastingen | 216 | 216 | 216 | 216 |
| Huren en Pachten | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Voorlopig startsaldo Kaderbrief 2026 | 3.652 | 3.328 | 101 | -343 |
Omschrijving activiteit begroting
Het resultaat van de jaarrekening 2024 is hier niet zichtbaar; dit is na aftrek van de overhevelingen toegevoegd aan de algemene reserve.
In de volgende paragrafen lichten we de reguliere mutaties toe.